Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.01.2020 | monitoring vozidiel | 202000167 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | monitoring voz. 5/19 | 201901100 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 12.12.2012 | poštovné služby | 201202351 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 534.10 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | upratovacie služby Mestská plaváreň | 201602025 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 534.24 | ||||
| Faktúra | 23.04.2024 | výrub stromov OST 802 | 202401188 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 534.44 | |||||
| Faktúra | 02.11.2015 | svorka, zaražka | 201502204 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 534.46 | ||||
| Faktúra | 04.09.2019 | čistiace prostriedky | 201901987 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 534.54 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301448 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 534.83 | |||||
| Faktúra | 10.08.2018 | toner | 201801723 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 534.96 | ||||
| Faktúra | 21.08.2015 | rúra, izolácia | 201501720 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 535.20 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501671 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 535.40 | ||||
| Faktúra | 17.02.2020 | servisná prehl. stroja B115 | 202000447 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 535.43 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | el.energia 3/2020-Haly Juž.tr. | 202000788 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 535.59 | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | kamenino, piesok | 202002814 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 535.76 | |||||
| Faktúra | 23.04.2012 | vodné, stočné haly Južné nábrežie | 201200709 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 535.86 | ||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 535.91 | |||||
| Faktúra | 28.11.2018 | Mikulášske balíčky | 201802475 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 536.00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2023 | prenájom mot. vozidla + služby | 202301327 | ESOX-MM, s.r.o. | 50620746 | 536.00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2018 | výkopové práce SVR 527 | 201802307 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 536.08 | ||||
| Faktúra | 09.06.2020 | elektro mat.dľa obj. | 202001149 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 536.51 | |||||
| Faktúra | 27.11.2014 | Mikul.bal. | 201402522 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 536.76 | ||||
| Faktúra | 21.12.2017 | výkonová karta | 201702897 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 536.76 | ||||
| Faktúra | 25.02.2020 | el.energia 01/2020 Palackéko 14 | 202000502 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 536.83 | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE356FO | 202102355 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 537.00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | rozšírenie kam.systému ČH | 202201583 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 537.00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2016 | elektrická energia Južné nábrežie | 201601402 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 537.07 | ||||
| Faktúra | 22.09.2016 | opr.motor.voz. CITROEN KE794DU | 201602156 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 537.17 | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | pracovné odevy | 201602349 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 537.46 | ||||
| Faktúra | 28.08.2020 | hygienické potreby | 202001878 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 537.55 | |||||
| Faktúra | 18.02.2014 | modem | 201400409 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 537.60 | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | peňažná zásuvka | 201601764 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 537.60 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | posúvač | 201501632 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 537.60 | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | teplo | 201701878 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 537.82 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | servisná prehliadka ŠKODA ROOMSTER KE 320 JK | 201601830 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 537.83 | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | mat.na dopln.skladu dopravy | 201702677 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 538.00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2019 | odber stud.vody 9/19- OST 810 | 201902267 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 538.06 | |||||
| Faktúra | 11.02.2013 | tesniaca doska Temasil | 201300338 | Rempometal | 36215091 | Košice | 538.08 | ||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102955 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 538.18 | |||||
| Faktúra | 04.10.2013 | sad.úpravy po havárií OST1133 | 201302233 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 538.33 | ||||
| Faktúra | 24.05.2012 | trička pracovné | 201200901 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 538.52 | ||||
| Faktúra | 01.03.2018 | oprava vozidla TATRA 815 | 201800491 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 538.54 | ||||
| Faktúra | 02.12.2013 | regulačný ventil | 201302643 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 538.56 | ||||
| Faktúra | 12.07.2019 | poštovné 6/2019 | 201901557 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 538.60 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | stočné 10/2021 MKP | 202102533 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 538.80 | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | PC | 202301054 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 538.80 | |||||
| Faktúra | 16.12.2015 | náhr.diely na mot.vozidlá | 201502559 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 538.81 | ||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Alejová 2 | 202203222 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 538.85 | |||||
| Faktúra | 03.08.2021 | chémia MP | 202101768 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 538.85 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | studena voda OST 810 8/2023 | 202302416 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 538.92 | |||||
| Faktúra | 27.11.2020 | materiál | 202002593 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 538.92 |