Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Donská 3 | 202200192 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 66.01 | |||||
| Faktúra | 31.07.2014 | chlornan sodný | 201401614 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 282.74 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | štrk dunajský | 201701160 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 58.68 | ||||
| Faktúra | 06.02.2020 | nájomné 2020 Považská 32,34,36 | 202000348 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79.67 | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | nájom 2021 - Petzvalova 49,51 | 202100352 | SVB Lipa., Juž. tr. 13_665H | 35558687 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | toner | 202301970 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 554.83 | |||||
| Faktúra | 23.07.2013 | výmena horákov P3,P4 | 201301502 | GASKO - KOZMA s.r.o. | 44246331 | Prešov | 76,677.60 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | hovorné 6/2016 | 201601215 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,708.99 | ||||
| Faktúra | 21.01.2019 | podložka pod myš | 201900161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 56.40 | ||||||
| Faktúra | 29.09.2022 | materiál | 202202397 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.48 | |||||
| Faktúra | 09.07.2012 | klapka, ventil, guľový kohút, hadica | 201201233 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,323.72 | ||||
| Faktúra | 26.05.2015 | konf.-Nízkot.vyk.Ing.Ferencz,Minarčík | 201501004 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 138.00 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Donská 11,12 | 201800324 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 105.46 | ||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102551 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 45.01 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400811 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123.96 | |||||
| Faktúra | 02.05.2014 | el.energia 3-5/2014 | 201400883 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 14,710.00 | ||||
| Faktúra | 15.02.2017 | izolačný materiál | 201700428 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,058.22 | ||||
| Faktúra | 25.11.2019 | odstr.havárie SVR 545 | 201902604 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3,971.57 | |||||
| Faktúra | 12.10.2020 | materiál | 202002256 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 721.80 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | el.energia 4/2023-OST 2719,2720 | 202301305 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 623.61 | |||||
| Faktúra | 13.05.2013 | odvoz-prevzatie odpadu 4/13 | 201300871 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 427.42 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | sl.Profit-konzul. | 201600482 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 120.00 | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | umývanie vozidiel | 201802545 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 211.60 | ||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201708 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 236.09 | |||||
| Faktúra | výk.práce -havária OST 2164 | 201200494 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4,000.28 | |||||
| Faktúra | 28.01.2015 | falošný poplach s následným výjazdom | 201500272 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 39.60 | ||||
| Faktúra | 21.11.2017 | elektrická energia, teplo , voda | 201702646 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 23,609.98 | ||||
| Faktúra | 05.08.2021 | servisná podpora TEDIS 7/2021 | 202101803 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 11/2023 Krosnianska | 202303476 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77,491.96 | |||||
| Faktúra | 27.01.2014 | tričko dlhý rukáv | 201400150 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 9.60 | ||||
| Faktúra | 01.12.2016 | oprava mot.voz. KE270 IE | 201602711 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 238.56 | ||||
| Faktúra | 23.08.2019 | el.energia 7/19-OST 2719,2720 | 201901905 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 82.27 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | materiál | 202001782 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2,118.46 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | vyjadrenie SVR 523 | 202300608 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 25.01.2013 | nájom 2013-Levočská 1 | 201300140 | AISA, Seman Vladimír | 28300 | Košice | 101.76 | ||||
| Faktúra | 08.12.2015 | izolač.materiál dľa obj. | 201502498 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 560.28 | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | tovar MP | 201801815 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 103.20 | ||||
| Faktúra | 10.01.2022 | HV prípojka, KOST Rezidencia Albeli | 202103018 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 41,259.68 | |||||
| Faktúra | 06.11.2014 | kabel cyky, zásuvka, trubka | 201402381 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 125.20 | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | pramenitá voda | 201701930 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 91.81 | ||||
| Faktúra | 21.05.2021 | materiál | 202101098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 142.80 | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | materiál | 202302675 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 492.17 | |||||
| Faktúra | 28.10.2013 | ochranné pom. dľa obj. | 201302389 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 220.97 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok - vrátny obal | 201601987 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72.00 | ||||
| Faktúra | 03.06.2019 | kys.sírova,súdok,vratný obal -MP | 201901163 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 743.90 | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | elektrická energia 5/2020 | 202001162 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10,811.24 | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | prenájom konc.zar. 12/2022 | 202203187 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 26.10.2012 | odborné prehliadky bleskozvodov | 201201984 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,848.00 | ||||
| Faktúra | 28.08.2015 | sadzobník-proj.práce a inž.činn. | 201501770 | UNIKA Bratislava s.r.o. | 47360798 | Bratislava | 19.00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | filter, guľový kohút | 201801086 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,220.40 |