Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort descending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.08.2020 | nápoje MP | 202001849 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 297.89 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | PHM 8/2020 | 202001848 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,582.14 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | materiál | 202001846 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 69.98 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | vytýčenie Miškovecká | 202001847 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51.60 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202001851 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 744.00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202001858 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 67.50 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | spoj. materiál | 202001855 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 21.60 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | materiál | 202001852 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 466.14 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | spoj. materiál | 202001857 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 210.60 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | spoj. materiál | 202001854 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 63.17 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | spoj. materiál | 202001856 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 87.00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | materiál | 202001853 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,134.48 | |||||
| Faktúra | 26.08.2020 | tlač polepu reklamy MP | 202001862 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 67.20 | |||||
| Faktúra | 26.08.2020 | monitoring voz. 8/2020 | 202001859 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 26.08.2020 | toner | 202001861 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,027.20 | |||||
| Faktúra | 26.08.2020 | vytýčenie podz.potrubia-Postupimská, Miškovecká | 202001860 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 75.92 | |||||
| Faktúra | 26.08.2020 | poistenie nehnuteľnosti 2020/2021 OST2777 | 202001863 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 108.41 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | hav. oprava rozvodov SVR 910, Dávida Feju 2-12 | 202001877 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 149,552.61 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | materiál | 202001873 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.20 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 7ks/sudok, MP | 202001869 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | monitoring chemického zlož.vod.systémov | 202001870 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | 6,496.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | servisné a mont.práce EZS | 202001865 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 216.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | oprava strešnej krytiny OST 1223 | 202001876 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 51,063.24 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | pivo sudy - vrátené 11ks/sudy MP | 202001875 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -330.20 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | materiál | 202001872 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.16 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | OOPP obuv | 202001867 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 12.94 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | servisné a mont.práce EZS | 202001864 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 534.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | materiál | 202001874 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 129.84 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, MP | 202001868 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | materiál | 202001871 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 104.74 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | čistenie pracovných odevov | 202001866 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 140.30 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | acetylén, kyslík | 202001880 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 551.30 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | Kampaň Facebook ČH a MP | 202001887 | ELEMENT DESIGN s.r.o. | 46782095 | 472.80 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | overenie, oprava meradiel | 202001883 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5,194.62 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | hygienické potreby | 202001878 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 537.55 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | hav..servis elektrol.úpravny vody | 202001885 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 291.06 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | el.energia OST 26950 4-6/2020 | 202001881 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 149.83 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | pivo sudy - vrátené 13ks/sudy ČH | 202001886 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -101.00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | vytýčenie kábel.vedení | 202001882 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 111.77 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | pozár.servis elektrol.úpravny vody | 202001884 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5,855.70 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | vytýčenie IS- Postupinská 35 | 202001879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | OOPP | 202001894 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72.53 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | telefón samsung Galaxy S10 | 202001905 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 459.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | prav.mesačný servis MP 8/2020 | 202001902 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 1100 | 202001899 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 25,674.71 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | chémia , ČH | 202001896 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 517.63 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | OOPP | 202001892 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16.74 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | spotreba | 202001904 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 34.84 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | materiál | 202001890 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 484.80 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | vyjadrenie porucha Adlerova 6 | 202001901 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62.40 |