Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.06.2016 | tovar bufety-plav.Rumanova | 201601193 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 274.24 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | mraz.tovar-plav. | 201601194 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 217.69 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | nápoje plav.Rumanova | 201601195 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 2,281.52 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | materiál dľa obj.201650654 | 201601196 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,820.30 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | sieť.tester,viz.lok.chýb | 201601197 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 590.60 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | paleta-vratný obal | 201601182 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57.60 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | súdok-vratný obal | 201601183 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | súdok vratný obal | 201601184 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | rekl.spolupráca | 201601185 | Verejná knižnica Jána Bocatia | 31297838 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | vytýčenie-Stierová 7 | 201601186 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 64.85 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | sadové úpravy dľa obj. | 201601187 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 911.33 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | sadové úpravy po hav. | 201601188 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,554.79 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | sadové úpravy po hav.prekop. | 201601189 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,208.05 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | repre 6/2016 | 201601174 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 217.37 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | tovar -plaváreň Rumanova | 201601175 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 2,166.87 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | bufety-plaváreň Rumanova | 201601176 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 113.83 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | nápoje bufety-Rumanova | 201601177 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 938.86 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | mrazený tovar plav.Rumanova | 201601178 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 533.65 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | tovar,pap.poháreplav.Rumanova | 201601179 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 165.62 | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | tovar plaváreň Rumanova | 201601180 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 474.30 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | kys.sírova,chlornan sodný | 201601181 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,064.59 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | stánky-plaváreňČH | 201601167 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 4,844.40 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | prejazd.mostík | 201601168 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 261.60 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | vozík | 201601169 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 204.06 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | adaptér,hadica záhr.postrekovač | 201601170 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 273.60 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | skrutky,matice | 201601171 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 443.48 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | SV 5/2016-OST 2719 | 201601172 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 169.73 | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | el.energia 5/16- OST 2719,2720 | 201601173 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 276.30 | ||||
| Faktúra | 19.05.2016 | poist.zod.za škodu 6-8/2016 | 201690010 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 387.48 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | poistenie plaváreň 1.1.-1.4.2016 | 201690011 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 108.97 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | poistenie plaváreň 1.4.-1.7.2016 | 201690012 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 108.97 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | nespotr.poist.KE275HK | 201690013 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | -23.48 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | slnečník,stojan na slneč.-plaváreň | 201601160 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 654.00 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | cenový rozd.z nákupu k DD 201601160 | 201601161 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -168.60 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | kanc.stolička,kreslo | 201601162 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 331.07 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | materiál dľ obj. | 201601163 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 76.31 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | posúvač, guľový kohút, vsuvka | 201601164 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 804.48 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | syntetika, štetec plochý | 201601165 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 106.53 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | Rems špirala na šistenie trubiek | 201601166 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 522.00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | materiál dľa obj.201650338 | 201601152 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 150.29 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | kys.sírova | 201601153 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 483.41 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | prebaľ.podložka-plav.ČH | 201601154 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | Bratislava | 32.40 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601155 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28.80 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | toner | 201601156 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2,255.48 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | súdok -vratný obal | 201601157 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648.00 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | paleta-vrátny obal | 201601158 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28.80 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | overenie a oprava meradiel | 201601159 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5,677.33 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | el.energia 5/2016 | 201601145 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,014.07 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | elektr.energia 5/2016 | 201601146 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,632.52 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | el.energia 5/2016 | 201601147 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22,235.14 |