Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.11.2020 | telefón samsung Galaxy | 202002430 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 529.00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2014 | výmenu detektorov úniku plynu Herlianska 81,83 | 201402388 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 529.00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201503 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 529.08 | |||||
| Faktúra | 12.08.2016 | spotreba tepla | 201601811 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 529.13 | ||||
| Faktúra | 08.02.2021 | el. energia 01/2021 Inžinierska | 202100396 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 529.19 | |||||
| Faktúra | 11.10.2023 | paušal + služby 9/2023 | 202302650 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | paušal + služby 4/2022 | 202201192 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | paušal + služby 2/2023 | 202300728 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | paušal + služby 9/2021 | 202102304 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801796 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | chémia MP | 201801860 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 09.01.2023 | paušal + služby 12/2022 | 202203209 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | paušal + služby 11/2021 | 202102804 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | paušal + služby 2/2021 | 202100636 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | paušal + služby 12/2021 | 202103022 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | paušal + služby 5/2020 | 202001080 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | paušal + služby 5/2023 | 202301443 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | paušal + služby 6/2023 | 202301804 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 11.07.2018 | chémia plav. ČH | 201801466 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 18.05.2020 | paušal + služby 4/2020 | 202000953 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 04.09.2018 | chémia MP | 201801885 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 09.11.2023 | paušal + služby 10/2023 | 202302959 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 16.07.2018 | chémia MP | 201801495 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 14.10.2022 | paušal + služby 9/2022 | 202202552 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | paušal + služby 7/2023 | 202302098 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 03.04.2020 | paušal + služby 3/2020 | 202000695 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 09.11.2017 | paušál 10/2017-vyúčt.syst.podp. | 201702575 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | el.energia 11/18 | 201802629 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 529.22 | ||||
| Faktúra | 22.05.2012 | tyč rebrová | 201200869 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 529.41 | ||||
| Faktúra | 30.08.2013 | izolácia, čadič | 201301947 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 529.68 | ||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101065 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 529.92 | |||||
| Faktúra | 06.08.2018 | pivo ČH | 201801676 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 529.94 | ||||
| Faktúra | 23.06.2023 | profylaktika turniket. a poklad.syst. ČH | 202301635 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 530.00 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | oprava turniketu na ĆH | 202302094 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 530.00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2014 | prenájom športovo zábavný areál | 201402005 | Mestská časť Košice Juh | 691046 | Košice | 530.00 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | kanc.materiál dľa obj. | 201902702 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 530.06 | |||||
| Faktúra | 02.07.2015 | montážne a servisné práce | 201501251 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 530.16 | ||||
| Faktúra | 27.10.2017 | AGA spojka | 201702500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 530.16 | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | tovar+mat. MP | 201701728 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 530.24 | ||||
| Faktúra | 20.06.2022 | výmena detektorov úniku plynu P3,P4 | 202201560 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 530.28 | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | materiál | 202202909 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 530.36 | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | plyn 1/2022 Hellova | 202200390 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 530.44 | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | el.energia 12/19, Palackéko 14 | 201902997 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 530.45 | |||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar ČH | 201601975 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 530.76 | ||||
| Faktúra | 06.08.2020 | materiál | 202001688 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 530.90 | |||||
| Faktúra | 15.03.2013 | plyn 2/13-Mäsiarska | 201300515 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 530.94 | ||||
| Faktúra | 15.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2143 | 202303026 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 531.15 | |||||
| Faktúra | 08.10.2013 | spotreba plynu Kupeckého , Herlianska | 201302267 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 531.16 | ||||
| Faktúra | 03.03.2020 | prac. obuv | 202000530 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 531.24 | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | materiál | 202202014 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 531.36 |