Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort descending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.08.2020 | chémia , 6ks/sudok, ČH | 202001806 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 795.84 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | čistenie výmenníka OST 2151 | 202001804 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,898.78 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | nájom+ odvoz papier,plasty 7/2020 | 202001802 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | materiál | 202001797 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 160.03 | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | studena voda OST 810 7/2020 | 202001726 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 563.14 | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | práce naviac Futbalový štadión I. až III.etapa | 202001702 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3,832.36 | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 7/2020 | 202001665 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 25.20 | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | prev. náklady OST 911 07/2020 | 202001662 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 03.08.2020 | vyjadrenie k exis.TKZ 07/2020 | 202001630 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.50 | |||||
| Faktúra | 03.08.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení 7/2020 | 202001628 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 48.00 | |||||
| Faktúra | 04.08.2020 | OOPP | 202001649 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 127.68 | |||||
| Faktúra | 04.08.2020 | OOPP | 202001651 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 69.64 | |||||
| Faktúra | 18.08.2020 | el.energia 7/2020-Haly Juž.tr. | 202001812 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 520.56 | |||||
| Faktúra | 18.08.2020 | el. energia 7/2020 Alejová 2 | 202001813 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 61.39 | |||||
| Faktúra | 18.08.2020 | kompl.profylaktika servra LINUX TEHO | 202001814 | Devion s.r.o. | 36572250 | 768.00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2020 | materiál | 202001815 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,366.49 | |||||
| Faktúra | 18.08.2020 | materiál | 202001816 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,450.80 | |||||
| Faktúra | 18.08.2020 | oprava strešnej krytiny OST 2611 | 202001817 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4,371.77 | |||||
| Faktúra | 18.08.2020 | oprava strešnej krytiny OST 712 | 202001818 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4,110.06 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | vyjadrenie SVR 2142, 512 | 202001823 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | sadové úpravy | 202001824 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 604.62 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | pivo sudy - 1ks/sudy MP | 202001826 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 706.80 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | mlieko, nescafé MP | 202001827 | Martin Goliáš | 33905177 | 200.40 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | podpora APV 7-9/2020 | 202001828 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1,985.58 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | nápoje MP | 202001849 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 297.89 | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | SV 7/2020-OST 2719 | 202001836 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 103.15 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | nápoje ČH | 202001850 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 216.22 | |||||
| Faktúra | 27.07.2020 | monitoring voz. 7/2020 | 202001573 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 27.07.2020 | telef.popl. 7/2020 | 202001580 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,544.99 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | výmena optickej jednotky BK | 202001795 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 199.55 | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | el.energia 7/2020-OST 2719,2720 | 202001830 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 94.12 | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | chémia , 2ks/sudok, ČH | 202001833 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 517.63 | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | materiál | 202001839 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 29.58 | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | oprava strešnej krytiny, výmena rozvodov OST 205 | 202001840 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 14,718.88 | |||||
| Faktúra | 28.07.2020 | hovorné 7/20-rod.prislušníci | 202001588 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179.45 | |||||
| Faktúra | 11.08.2020 | vytýčenie | 202001746 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57.00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | materiál | 202001799 | L&š s.r.o. | 36555720 | 79.37 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | materiál | 202001800 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 6.40 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | materiál | 202001801 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9.58 | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | prevzatie odpadu 7/2020 | 202001803 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 957.67 | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | kancelárske potreby | 202001842 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 343.92 | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | kalorimetrické počítadlá | 202001843 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 44,390.73 | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | odber a lab.sk. pre bazény -ČH | 202001825 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 390.20 | |||||
| Faktúra | 24.08.2020 | materiál | 202001846 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 69.98 | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | hovorné 8/20-rod.prislušníci | 202001888 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 184.81 | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | acetylén, kyslík | 202001880 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 551.30 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | spoj. materiál | 202001857 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 210.60 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | spoj. materiál | 202001856 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 87.00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | spoj. materiál | 202001855 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 21.60 | |||||
| Faktúra | 25.08.2020 | spoj. materiál | 202001854 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 63.17 |