Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort ascending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.02.2013 | odvoz odpadu 1/13-plav. | 201300363 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 667.26 | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | nájom -fľaša oceľ. | 201502708 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 90.18 | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | posez.upratovanie plav. MP | 201802037 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 395.67 | ||||
| Faktúra | 13.07.2021 | lekárske prehliadky 6/2021 | 202101597 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1,501.16 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300310 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157.87 | |||||
| Faktúra | 15.12.2014 | studená voda OST 810 | 201402659 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 548.96 | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | umývanie voz. 8/2017 | 201702146 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 211.86 | ||||
| Faktúra | 24.07.2020 | servisná podpora TEDIS | 202001562 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 26.11.2013 | tonery | 201302613 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 140.09 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | odstr.havárie SVR OST 2612 | 201602210 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,029.56 | ||||
| Faktúra | 24.06.2019 | chlornan sodný ČH | 201901362 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 574.56 | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | pracovné odevy | 202200715 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 80.03 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302499 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328.50 | |||||
| Faktúra | 26.11.2012 | hovorné 11/12 | 201202207 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,108.19 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | kliešte knipex | 201501993 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 160.92 | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | lekárs.prehl. 5/18 | 201801309 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 575.00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100824 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 113.40 | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202859 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 81.26 | |||||
| Faktúra | 27.08.2014 | prip.popl.III.etapa Nad j. | 201401868 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 562.46 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | tovar MP | 201701414 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 236.46 | ||||
| Faktúra | 14.02.2020 | doména kúp. Rumanová 22.2.20-21.02.2021 | 202000432 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401161 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 63.65 | |||||
| Faktúra | 20.08.2013 | chemické čist. OST 2141 | 201301859 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2,110.22 | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | elektrická energia | 201601472 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 16,914.46 | ||||
| Faktúra | 13.03.2019 | plyn 2/19-Masarykova,Komenského 7 | 201900624 | innogy Slovensko s.r.o. | 4,899.68 | ||||||
| Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Herlianska | 202103014 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,388.43 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | el. energia 6/2023 Južné nábrežie | 202301854 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 922.48 | |||||
| Faktúra | 07.08.2012 | zhromaždenie a triedenie odpadu | 201201485 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 266.05 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | periodické školenie obsluhy tlakových nádob | 201501257 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 576.00 | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | el.energia 2/18 | 201800576 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 51,989.66 | ||||
| Faktúra | 16.11.2020 | vyjadrenie SVR 2773 | 202002524 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2014 | spona na izoláciu, izolácia | 201401135 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 350.78 | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstr.havárie SVR 802, Južná trieda 37 | 201700681 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5,486.50 | ||||
| Faktúra | 27.12.2019 | elektro mat. | 201902874 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 57.95 | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202142 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 433.22 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | metrologické služby,servis | 202400519 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,202.66 | |||||
| Faktúra | 18.06.2013 | elektromateriál | 201301124 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 20.59 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | náhradné diely pre motor. voz. | 201600738 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 908.21 | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | vrták | 201802704 | GoBaKo, s.r.o. | 6.72 | ||||||
| Faktúra | 07.10.2021 | materiál | 202102301 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.28 | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202301066 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 570.84 | |||||
| Faktúra | 30.04.2012 | elektrická energia 5/2012 | 201200744 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,029.00 | ||||
| Faktúra | 05.03.2015 | havária-SVR OST2643 | 201500524 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 713.47 | ||||
| Faktúra | 21.12.2017 | TEMASIL | 201702900 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 30.00 | ||||
| Faktúra | 23.10.2020 | materiál | 202002340 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 398.70 | |||||
| Faktúra | 17.02.2014 | guľový kohút, príruba, vsuvka | 201400403 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 586.08 | ||||
| Faktúra | 09.01.2017 | pohonné látky 12/2016 | 201602955 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4,633.47 | ||||
| Faktúra | 05.09.2019 | hadica,vozík kovový | 201902011 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 921.60 | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | toner | 202201418 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2023 | materiál | 202303305 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 246.89 |