Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | AIRMAX | 201200363 | Focus | 36188778 | Košice | 279.85 | |||||
| Faktúra | 26.01.2015 | uterák, solvina, mydlo, indulóna | 201500133 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 606.19 | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | štvrťročná prehliadka zariadení EPS | 201702511 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 378.00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2022 | vstup DinoPark | 202201595 | WEST MEDIA, s.r.o. | 35791080 | 39.20 | |||||
| Faktúra | 03.01.2014 | nájom 2014-Mikoviniho 14-16 | 201400008 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 87.30 | ||||
| Faktúra | 11.11.2016 | obhliadka terénu | 201602573 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 16.33 | ||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vytýčenie kábelových vedení | 201901523 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 114.24 | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101735 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -18.43 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303416 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.12 | |||||
| Faktúra | 22.01.2013 | vykonanie lekárskych prehliadok | 201202576 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 651.00 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | odstr.poruchy SVR 507 | 201502361 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,393.38 | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | VPLS fakt.subjekt | 201801677 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1,291.32 | ||||
| Faktúra | 17.08.2020 | čistenie výmenníka OST 2163 | 202001811 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,964.90 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | materiál | 202300542 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 369.38 | |||||
| Faktúra | 20.10.2014 | posúvač, guľový kohút | 201402241 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 383.57 | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201701790 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21.60 | ||||
| Faktúra | 07.04.2022 | vyjadrenie SVR 555, 1116 | 202200872 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34.01 | |||||
| Faktúra | 04.10.2013 | tonery | 201302243 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 222.50 | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601848 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 417.96 | ||||
| Faktúra | 26.04.2019 | solvina,indulona,mydlo | 201900901 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 522.28 | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | monitoring dobropis 07/2020 | 202100914 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -10.68 | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 2/2023 Vojenská | 202302733 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4.55 | |||||
| Faktúra | 04.10.2012 | meteorologické informácie | 201201849 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 323.28 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | posúvač | 201501632 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 537.60 | ||||
| Faktúra | 16.05.2018 | kalorimeter | 201800947 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 25,960.06 | ||||
| Faktúra | 28.05.2020 | zákl. kurz zvárania Goduš, Pastor, Sedlák | 202001031 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1,008.00 | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | prevzatie odpadu 11/2022 | 202203080 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 394.84 | |||||
| Faktúra | 18.07.2014 | využív.kom.siete ANTIK | 201401507 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1,309.78 | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | doskový výmenník tepla | 201701054 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 612.00 | ||||
| Faktúra | 04.02.2020 | upchávka | 202000231 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 13 | 202200147 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 98.92 | |||||
| Faktúra | 05.08.2013 | klapka uzatváracia | 201301706 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 52.80 | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | vrecia do koša | 201601111 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 16.38 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Nám.kozmonautou 8 | 201900279 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 138.95 | ||||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Baltická 18 | 202100297 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31.37 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.12 | |||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie-Kaspická-N.Jazerom | 201201125 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | zber odpadov 4/15 | 201500896 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107.28 | ||||
| Faktúra | 31.01.2018 | rozmn.projekt.dok-moder.okr.KVP | 201800217 | COPYVAIT s.r.o. | 45382981 | Košice | 2,040.90 | ||||
| Faktúra | 21.09.2022 | vyjadrenie SVR 1112 | 202202344 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2014 | materiál dľa obj. | 201400775 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 3,494.46 | ||||
| Faktúra | 03.02.2017 | nájom spoloč. priest. Čingovská 5,6 | 201700321 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 67.33 | ||||
| Faktúra | 13.11.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201902534 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 686.02 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | BOZP 10/2021 | 202102507 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2024 | VPLS 2/2024 | 202400753 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,438.20 | |||||
| Faktúra | 25.04.2013 | oprava a over.meračov tepla | 201300764 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3,404.42 | ||||
| Faktúra | 09.02.2016 | klapka, filter, guľový kohút | 201600376 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 264.96 | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | reg.ventil | 201802439 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 5,030.18 | ||||
| Faktúra | 26.10.2020 | monitoring voz. 10/2020 | 202002350 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | zhrom.odpadu 4/2023 | 202301275 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 129.36 |