Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort ascending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401074 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 111.60 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | zakreslenie smeru a výšky podz.potrubia | 202401047 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 23.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 ČH | 202401058 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12,698.63 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 03/2024 Bukovecká | 202401062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,478.09 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | domény plavarenkosice.sk | 202401054 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 59.24 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401050 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 176.33 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 3/2024 Južné nábrežie | 202401055 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 862.21 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyprac. projektu OST 11341 | 202401028 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6,949.80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | cookiebot | 202401038 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Gerlachovská | 202401034 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 70,719.20 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | operatívny leasing 04/2024 | 202401031 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR 552 | 202401033 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR Študentská | 202401029 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | toner | 202401037 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 119.14 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | teplo 3/2024 | 202401032 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,710.42 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR 713 | 202401030 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vodné, stočné 3/2024 | 202401035 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 426,521.50 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | HN doplatky | 202401018 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 10.76 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.80 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202401026 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 159.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia 3/2024 | 202401017 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenie SVR 552 | 202401024 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | toner | 202401019 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 630.48 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401022 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.78 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401027 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33.12 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia Študentská 10-12 | 202401016 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401025 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401020 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 82.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 323.04 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401013 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 168.60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | oprava zváračky | 202401015 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | servis EPS 03/2024 kolektory | 202401002 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Mäsiarska | 202401009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 279.29 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 3/2024 | 202400993 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400996 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,452.86 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | paušál + služby 03/2024 | 202401000 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287.28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | servisná prehliadka , servis KE094MC | 202401004 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 00605956 | 773.81 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | cest. náklady | 202401007 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | prenájom konc. zariadení 3/2024 | 202400999 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Hellova | 202401010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 260.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400994 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 380.47 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | paušál 03/2024, poskytovanie LP | 202400997 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1,967.74 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | teplo 3/2024 OST 991 | 202401001 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 132,568.52 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | nájom 2Q2024 OST 15013 | 202401005 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1,114.85 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401012 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 110.28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | postimplementačná podpora 3/2024 | 202401014 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Zborovská | 202401008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6,834.37 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Komenského | 202401011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,249.31 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 3/2024 | 202400992 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 300.24 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400995 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 216.45 |