Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.06.2017 | SV 5/2017-OST 810 | 201701193 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 663.00 | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | plyn 5/2017 | 201701194 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,229.95 | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | PHM 5/2017 | 201701195 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4,696.06 | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | odstr.havárie- SVR 2612 | 201701196 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 10,210.37 | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | sadové úpravy-plav.ČH | 201701197 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,487.76 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | materiál dľa obj. | 201701189 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,473.60 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | klapka spätná | 201701190 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 31.20 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | odb.prehl.tlakových nádob | 201701191 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 1,203.60 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | odborné prehl.tlak.nádob dľa obj. | 201701192 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 13,497.60 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | aut.odmena za licen-použ.hud.diel-plav. | 201701181 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | Bratislava | 116.20 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | výlep loga | 201701182 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 13.56 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | kys.sírova,súdok-vratný obal-MP | 201701183 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,048.32 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | súdok-vratný obal- MP | 201701184 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48.00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | paleta-vratný obal-MP | 201701185 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -126.72 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | súdok-vratný obal-MP | 201701186 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360.00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | mech.upchávka | 201701187 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 453.12 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | čerpadlo,hadica | 201701188 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 342.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | repre | 201701173 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 30.24 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | vytýčenie--Rožňavská | 201701174 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | vyjadrenie o exist.PTZ-dľa obj. | 201701175 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 31.00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | teplo 5/2017-plav.ČH | 201701176 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,530.55 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | teplo 5/17-OST 2695 | 201701177 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1,285.37 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | teplo 5/2017 | 201701178 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,421,168.28 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | umývanie voz.-5/2017 | 201701179 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 343.96 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | nájom+odvoz SZ 5/17 | 201701180 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 163.56 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | battery replacement kit RBC17 | 201701165 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 159.36 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | kyslík tech.acetylén+nájom | 201701166 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 204.74 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | Samsung Galaxy,Huawei-Tanyasi,Petrenka | 201701167 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 385.20 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | odstr.havárie SVR 2624 | 201701168 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,978.39 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | deratizácia plav. MP+ČH | 201701169 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | strava MDD | 201701170 | Alexander Bikár | 47539917 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | materiál dľa obj. | 201701171 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 539.40 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | rúry,prechod spojky,koleno | 201701172 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2,725.68 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | plyn 5/17-Mäsiarska | 201701161 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 41.69 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | plyn 5/17-Masarykova,Komenského 7 | 201701162 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 702.97 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | plyn 5/17-Kupec.Herlian.Zborovska | 201701163 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1,409.81 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | plyn 5/17-Hellova | 201701164 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 30.65 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | štrk dunajský | 201701160 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 58.68 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | poskyt.prac.zdrav.sl.-5/17 | 201701153 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | telekom.sl.- 5/17 | 201701154 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 193.39 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | telef.popl. Biznis Partner-5/17 | 201701155 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 241.87 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | vyjadrenie k exist.inž.sietí-dľa obj. | 201701156 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 216.00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | el.energia 6/17-Herlianska | 201701157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | el.energia-6/2017 | 201701158 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21,594.00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | el.energia 6/2017 | 201701159 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,219.00 | ||||
| Faktúra | 06.06.2017 | čistič rúk | 201701146 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 55.02 | ||||
| Faktúra | 06.06.2017 | vodné a stočné | 201701147 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 425,741.47 | ||||
| Faktúra | 06.06.2017 | sezónne prezutie letných pneumatík | 201701148 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 1,786.92 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | dosky so šnúrkami, archívny box | 201701149 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 68.94 | ||||
| Faktúra | 06.06.2017 | čistiace prostriedky | 201701150 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 88.04 |