Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.09.2016 | spotreba zemného plynu | 201602054 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 9,686.23 | ||||
| Faktúra | 05.06.2019 | vodné astočné ČH | 201901181 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 180.72 | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002810 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 122.40 | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | SV OST Mikovíniho 30-32 6/2022 | 202201886 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 18.90 | |||||
| Faktúra | 07.11.2012 | zber odpadov 10/2012 | 201202050 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 137.64 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | pauš.sl. PROFIT 8/15 | 201501836 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | plyn Masarykova | 201801153 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492.31 | ||||
| Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal ČH | 202101954 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48.00 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202400121 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63.60 | |||||
| Faktúra | 08.08.2014 | vytýčenie vedení | 201401711 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 58.80 | ||||
| Faktúra | 16.06.2017 | ventil | 201701260 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 333.60 | ||||
| Faktúra | 18.02.2020 | izolácia | 202000460 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.20 | |||||
| Faktúra | 23.03.2023 | materiál | 202300816 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 124.74 | |||||
| Faktúra | 29.07.2013 | mrazený tovar bufety | 201301557 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 299.74 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | telefónne poplatky | 201601314 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 203.23 | ||||
| Faktúra | 14.02.2019 | studená voda OST 810 1/19 | 201900464 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 696.96 | ||||||
| Faktúra | 19.08.2020 | telef.popl. 8/2020 | 202001822 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,492.66 | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | VPLS 4/2022 | 202201138 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.48 | |||||
| Faktúra | 19.07.2012 | oprava mot.voz KE069FZ | 201201334 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 235.26 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | kancelárske kreslo Wonder | 201501101 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 89.99 | ||||
| Faktúra | 14.02.2018 | skrutka | 201800423 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 17.40 | ||||
| Faktúra | 30.10.2023 | el. energia 3/2023 Bukovecká | 202302810 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -382.84 | |||||
| Faktúra | 16.05.2014 | výmenník doskový | 201400983 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 2,208.00 | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | teplo haly Južné nábrežie | 201700526 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1,971.01 | ||||
| Faktúra | 13.11.2019 | seminár o odpadoch Matta, Balluch | 201902538 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | tlakový snímač | 202101332 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 43.68 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | nájomné 2023, Levočská 2 | 202300074 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87.98 | |||||
| Faktúra | 27.05.2013 | ventil, kohút guľový | 201300970 | ENERGOARM s.r.o. | 45994421 | Košice | 1,074.62 | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | školenie zváračov | 201600581 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 328.80 | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | pracovné tričko | 201802645 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 11.80 | ||||
| Faktúra | 01.07.2020 | univerzálny dezinfekčný prostriedok D.Burbegel | 202001337 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 135.72 | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | oprava tlačiarne | 202200464 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 116.40 | |||||
| Faktúra | 03.04.2012 | kalové čerpadlo | 201200586 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 600.00 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Stálicova 8,10,12 | 201500371 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 45.84 | ||||
| Faktúra | 04.12.2017 | plechy | 201702745 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 657.72 | ||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302262 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 544.80 | |||||
| Faktúra | 07.02.2014 | vytýčenie vedení | 201400247 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 18.00 | ||||
| Faktúra | 12.12.2016 | vytýčenie-Krakovská,Rastislavova | 201602810 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 22.00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2019 | náhradné diely pre mot. vozidla | 201902000 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 553.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | respirátor FFP2 | 202100584 | SH Therm, s.r.o. | 48108481 | 1,920.00 | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202636 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 153.50 | |||||
| Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Petzvalova 39 | 201300239 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 75.07 | ||||
| Faktúra | 07.12.2015 | poist.majetku 1-3/2016 | 201690002 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1,103.87 | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | regulátor | 201801913 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,324.80 | ||||
| Faktúra | 11.03.2020 | spojky | 202000605 | LOGIK s.r.o. | 46489851 | 4,218.60 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | čistenie streš. zvodu OST 1124 | 202102788 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 594.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | čistenie pracovných odevov | 202401003 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 72.60 | |||||
| Faktúra | 20.11.2014 | sadové úpravy po havarijných prekop. SVR 1704 | 201402480 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 371.20 | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | guľový kohút, klapka | 201702029 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,654.03 | ||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301524 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 442.37 |