Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ Sort descending | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.07.2019 | deratizácia OST,PK a šácht dľa obj. | 201901670 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 8,271.60 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | izolácia | 201901671 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 621.91 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | konope jemné | 201901672 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | servis plyn.kotolní dľa obj. | 201901676 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 266.55 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | posúvač,filter | 201901685 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 324.24 | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | solvix | 201901689 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 606.12 | |||||
| Faktúra | 30.07.2019 | nescafé espreso | 201901696 | Martin Goliáš | 33905177 | 150.00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | profylaktická prehliadka vzduchotechniky | 201901716 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 3,280.20 | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | mesačný servis zariad. na kontrolu vody | 201901691 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | dezinsekcia AB Komenského | 201901688 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901584 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55.20 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901583 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51.60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | vytýčenie podzemných vedení | 201901601 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | pracovná obuv ADAMANT | 201901609 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18.48 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | autosúčiastky | 201901611 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 729.55 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | ventil.doska,prechod | 201901681 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.68 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | paska | 201901682 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 451.58 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | ľad.triešť,ventlínske+ aro poháre ČH | 201901683 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 88.74 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | smot.do kávy,ľad.triešť+aro poháre MP | 201901684 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 62.48 | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | spravodajca pre mzdové útovníčky | 201901687 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 195.60 | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | kofola, pernštejn | 201901703 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1,211.71 | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | vizitky | 201901706 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 25.20 | |||||
| Faktúra | 30.07.2019 | sušené mlieko, | 201901652 | Martin Goliáš | 33905177 | 230.40 | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | kotúč rezný | 201901701 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 65.70 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | odstraňovač vodného kameňa | 201901734 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 389.58 | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | chlornan sodný | 201901704 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 865.73 | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | chlornan sodný ČH | 201901705 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,128.10 | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | guľový kohút, hadica | 201901700 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 321.36 | |||||
| Faktúra | 31.07.2019 | temasil | 201901702 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 252.96 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | rekondičný pobyt | 201901727 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1,185.00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | výkon funcie technika PO a BOZP | 201901726 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | náplň pivoplyn ČH, MP | 201901725 | LIVONEC | 17280885 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | SW práce riadiacich systémov | 201901711 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 135.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2019 | servisná podpora TEDIS | 201901710 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4,800.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | elektródy zvár. | 201901628 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 329.83 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | ložisko | 201901623 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 28.80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | toaletný pap. MP | 201901606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66.53 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | kotúč rezný | 201901624 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 35.40 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | hadica | 201901627 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 558.00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | poskytovanie pracovnej lekárskej služby | 201901724 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168.91 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | elektrická energia | 201901737 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901745 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901747 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,872.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia Herlianska 8/19 | 201901748 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901746 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251.00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | umývanie vozidiel | 201901757 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 247.06 | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | TK a EK motorové vozidlá | 201901768 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | tlač polepu reklamy | 201901770 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 152.70 | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | tlač polepu reklamy | 201901771 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 134.40 | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | havarijná oprava | 201901795 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 379.22 |