Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.06.2017 | umývanie voz.-5/2017 | 201701179 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 343.96 | ||||
| Faktúra | 31.12.2013 | posúvač, klapka, guľový kohút | 201302870 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 344.04 | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | ventil | 201700483 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 344.40 | ||||
| Faktúra | 27.08.2021 | materiál | 202101999 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344.40 | |||||
| Faktúra | 04.05.2015 | tesnenia Temasil | 201500843 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 344.40 | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | skrutky | 201801165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 344.46 | ||||
| Faktúra | 12.06.2012 | zámok,ložisko,konope | 201201067 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 344.47 | ||||
| Faktúra | 16.11.2022 | materiál | 202202831 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344.64 | |||||
| Faktúra | 24.02.2017 | flexipan | 201700500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 344.88 | ||||
| Faktúra | 26.10.2021 | materiál | 202102456 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 345.00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202200868 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 345.00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2014 | posúvač, guľový kohút | 201402674 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 345.00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2015 | oprava mot.vozidla KE778DL | 201500984 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 345.02 | ||||
| Faktúra | 09.01.2023 | umývanie voz.12/2022 | 202203206 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 345.06 | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | nájom -fľaša oceľová 4/2020 | 202000895 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 345.12 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100556 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 345.12 | |||||
| Faktúra | 22.06.2018 | koleno,redukcia | 201801292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 345.17 | ||||
| Faktúra | 04.12.2013 | autos.pre dopravu | 201302669 | HRIADEĽ,spol. s r.o. | 31444334 | Komárno | 345.18 | ||||
| Faktúra | 24.03.2023 | materiál | 202300826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 345.22 | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | kanc. potreby | 202000234 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 345.30 | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | kanc. potreby | 202000236 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 345.34 | |||||
| Faktúra | 27.08.2013 | real.vodov.príp.Gagarinovo nám.10 | 201301925 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 345.35 | ||||
| Faktúra | 04.09.2019 | vrecia do koša | 201901986 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 345.48 | |||||
| Faktúra | 07.11.2013 | bet.oceľ,tyč | 201302449 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 345.51 | ||||
| Faktúra | 15.11.2017 | oprava plyn.kot.-Zborovská | 201702622 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 345.60 | ||||
| Faktúra | 13.06.2023 | reagenčný roztok | 202301550 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 15.10.2020 | oprava | 202002280 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | reagenčný roztok | 202301551 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | reagenčný roztok | 202400512 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401105 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | reagenčný roztok | 202302772 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 06.07.2016 | výroba a výlep cenníkov | 201601288 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 345.60 | ||||
| Faktúra | 09.06.2022 | reagenčný roztok | 202201471 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 12.12.2018 | nerezový vlnovec | 201802608 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 345.60 | ||||
| Faktúra | 27.06.2013 | školenie obsluhy tlak. nádob | 201301199 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 345.60 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201701427 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 345.60 | ||||
| Faktúra | 20.04.2023 | oprava rýpadlo-nakladač | 202301042 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 23.09.2014 | izolácia Paroc | 201402063 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 345.72 | ||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201698 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 345.77 | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201840 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 345.79 | |||||
| Faktúra | 10.08.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202049 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 345.79 | |||||
| Faktúra | 10.08.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202050 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 345.79 | |||||
| Faktúra | 20.03.2017 | el.energia 2/17-plav. ČH | 201700630 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 345.80 | ||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 345.84 | |||||
| Faktúra | 28.06.2018 | kancelárske potreby | 201801345 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 345.98 | ||||
| Faktúra | 07.11.2016 | lišta, istič | 201602519 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 346.01 | ||||
| Faktúra | 26.09.2013 | hutný materiál dľa obj. | 201302158 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 346.02 | ||||
| Faktúra | 05.11.2014 | materiál dľa obj. | 201402371 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 346.02 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | oprava mot.voz. KE650EF | 201400951 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 346.08 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | prac.odevy | 201302801 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 346.10 |