Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.10.2022 | telef.popl. 10/2022 | 202202594 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,415.95 | |||||
| Faktúra | 06.09.2012 | vodné a stočné | 201201675 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 412,261.54 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | elektro mat. | 201501446 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 159.07 | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | expanzná nádoba | 201800764 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 146.40 | ||||
| Faktúra | 20.12.2021 | vyjadrenie SVR 544 | 202102915 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenie SVR 552 | 202401024 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2014 | mrazený tovar | 201401475 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 123.18 | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | ťarchopis k 5398396489 | 201700867 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 16.13 | ||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Levočská 1 | 202000054 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 102.89 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Galaktická 1,3 | 202100043 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 49.80 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vodné, stočné 6/2023 | 202301788 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 418,460.55 | |||||
| Faktúra | 08.07.2013 | mrazený tovar bufety plav. | 201301313 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 517.34 | ||||
| Faktúra | 11.05.2016 | teplo- 4/2016 | 201600924 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,949,229.92 | ||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom nebytových priest. Braniskova 22 | 201802834 | Stavebné bytové družstvo I | 130.00 | ||||||
| Faktúra | 17.08.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202082 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 540.05 | |||||
| Faktúra | 30.05.2012 | oprava OST 2152-SVT TÚV | 201200939 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,734.96 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | vytýčenie-Magurská 2 | 201500710 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9.60 | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201703015 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 783.13 | ||||
| Faktúra | 27.09.2021 | služby z výkupu | 202102215 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | vyjadrenie PR 2173, 2131 | 202400472 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2014 | SV -OST 2719 -2/14 | 201400592 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 188.29 | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Talinská 9 | 201700142 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87.15 | ||||
| Faktúra | 07.10.2019 | vytýčenie vedení - porucha teplovodu | 201902237 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 25.20 | |||||
| Faktúra | 01.10.2020 | modernizácia vyk.rozvod.OST 2777 | 202002149 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 412,697.36 | |||||
| Faktúra | 18.04.2023 | materiál | 202301017 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388.68 | |||||
| Faktúra | 26.03.2013 | výmena akum.-KE854HP | 201300579 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 187.00 | ||||
| Faktúra | 29.01.2016 | nájom 2016 - Bukovecká 14,15,16 | 201600190 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87.19 | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | regulátor | 201802259 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 883.20 | ||||
| Faktúra | 25.05.2022 | materiál | 202201296 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 103.50 | |||||
| Faktúra | plyn 2/12-Masarykova 12 | 201200208 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 4,893.00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Raketova 1,2,3 | 201402873 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 45.84 | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | odborné prehl.na plyn.kotolniach | 201702361 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 1,932.00 | ||||
| Faktúra | 12.07.2021 | doprava filtrač.piesku | 202101575 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1,000.00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 ČH NH | 202303264 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 13,347.06 | |||||
| Faktúra | 23.12.2013 | kabel | 201302828 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 23.40 | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | PHM 10/16 | 201602427 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,595.93 | ||||
| Faktúra | 01.07.2019 | paleta,súdok-vratný obal MP | 201901435 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -340.80 | |||||
| Faktúra | 22.07.2020 | SV 6/2020-OST 2719 | 202001542 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 108.72 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | sieťový kábel | 202300291 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 32.70 | |||||
| Faktúra | 20.12.2012 | fermež lanová, štetec | 201202427 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 69.28 | ||||
| Faktúra | 02.11.2015 | ohrev TÚV-Južné nábr. 9/15 | 201502210 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 95.18 | ||||
| Faktúra | 19.07.2018 | chémia MP | 201801525 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 777.17 | ||||
| Faktúra | 28.02.2022 | nájomné Galaktická 10,12 2022 | 202200539 | Váš správca spol_844H | 35846925 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 26.09.2014 | skrutka kotevná | 201402088 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 30.83 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | monitoring voz. 7/17 | 201701635 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502.01 | ||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100759 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39.29 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302481 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 257.04 | |||||
| Faktúra | 18.09.2013 | výkopy havárie SVR 2161 | 201302088 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2,739.17 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601692 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 11.04.2019 | vytýčenie vedení | 201900825 | Východosl.distri_955H | 61.12 |