Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.07.2017 | PHM 6/2017 | 201701451 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5,778.66 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | školenie tlak.nádob-dľa obj. | 201701452 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 555.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | paušal 6/17-SUPPORT | 201701453 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287.28 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | telekomunik.služby 6/2017 | 201701454 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 188.75 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | popl.za tel.sl.-Biznis Partner 6/17 | 201701455 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 257.71 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | bageta | 201701443 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 48.96 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | kyselina sírová ČH | 201701444 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,042.63 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | úprava a zdrsnenie betónových plôch ČH | 201701445 | Inžinierske stavby a.s. | 31651402 | Košice | 22,260.00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | služby v zmysle zmluvy | 201701446 | Ing. Dušan Petrenka | 11962887 | Košice- Košická Nová Ves | 2,463.76 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | voda pramenitá | 201701447 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183.61 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | lepiaca páska | 201701448 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 9.18 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | havarijná výmena SVR 2164 | 201701437 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 115,024.58 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | micronet/modem | 201701438 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 647.52 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | izolácia | 201701439 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,296.10 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | mrazený tovar | 201701440 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 210.00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | tovar MP | 201701441 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 322.66 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | telefónne poplatky /opis opravenej faktúry/ | 201701442 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 81.69 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | umývanie vozidiel | 201701432 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 264.07 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | elektro materiál | 201701433 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 348.02 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | vodné a stočné | 201701434 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 343,144.93 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | vodné a stočné Komenského 7 | 201701435 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5,114.90 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | nájomné III.Q/2017 | 201701436 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1,806.11 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | chlornan sodný | 201701431 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539.86 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | prevádzkové náklady OST 911 | 201701425 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | výsadba drevín na MP | 201701426 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 221.40 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201701427 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 345.60 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | výkon funkcie technika PO a BOZP | 201701428 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | španovák, karabínka | 201701429 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 87.00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201701430 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 83.40 | ||||
| Faktúra | 04.07.2017 | upratovacie služby ČH | 201701418 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 807.84 | ||||
| Faktúra | 04.07.2017 | prevodník, zdroj | 201701419 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 792.00 | ||||
| Faktúra | 04.07.2017 | HP Elite Display | 201701420 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 197.41 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | nápoje MP | 201701421 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 1,052.68 | ||||
| Faktúra | 04.07.2017 | pivo ČH | 201701422 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1,792.84 | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | regulačný ventil, čerpadlo | 201701423 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,797.70 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | vyjadrenie o existencii podzemných vedení | 201701424 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21.60 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | laboratórna expertíza vody | 201701411 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 214.40 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | upgrade Ortofotomapy | 201701412 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 1.20 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | upgrade, technická podpora | 201701413 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 14,325.90 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | tovar MP | 201701414 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 236.46 | ||||
| Faktúra | 04.07.2017 | vodná záchranná služba MP | 201701415 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 1,216.43 | ||||
| Faktúra | 04.07.2017 | upratovacie služby MP | 201701416 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 896.76 | ||||
| Faktúra | 04.07.2017 | upratovacie služby MP | 201701417 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 220.32 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701405 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24.00 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | mesačná prehliadka zariadení EPS | 201701406 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244.86 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | tlačivo A4 výmenný list | 201701407 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 262.80 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | teplo OST 991 | 201701408 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 22,582.44 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | poradač | 201701409 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 20.54 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | elektrická energia | 201701410 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 214.22 | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | mrazený tovar MP | 201701398 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 325.64 |