Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2019 | voda,stočné 4-6/2019-plav. ČH | 201901456 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 411.53 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | výkony vodnej záchr.sl-. MP 6/19 | 201901457 | KASAM s r.o. | 44085699 | 2,411.51 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | výkon záchr.vodnej sl. -ČH-6/19 | 201901458 | KASAM s r.o. | 44085699 | 1,324.66 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | vytýčenie podz.telek.ved.SVR 2162 | 201901459 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved. -TEHO polyfunkč.obj. | 201901460 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | oprava fasády na OST 2779 | 201901461 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6,006.28 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | oprava strešnej krytiny-OST 201 | 201901462 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 7,882.18 | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | oprava ventil.šácht dľa obj. | 201901463 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 17,172.85 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | teplo 6/19-OST 189 | 201901464 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 868.96 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | dezinfekcia OST 1121 | 201901465 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | snímač,sonda | 201901466 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 554.40 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | elektro mat. dľa obj. | 201901467 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,529.98 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | zml.pokuta ku Zmluve 2018001428 | 201901468 | Mesto Košice_20H | 691135 | 1,000.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | predl.žiad. o NFP pre projekt-Rekonš.a mod.SCZT KE | 201901469 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2,340.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | náplň Pivoplyn MP | 201901470 | LIVONEC | 17280885 | 7.80 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | deratizácia plav.MP a ČH | 201901471 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.telek.ved.- dľa obj. | 201901472 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved.-von.príp.-Zelené Grunty | 201901473 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | vyjad.k exist.podz.ved. dľa obj. | 201901474 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 216.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | natura -vody MP | 201901475 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 121.54 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | nábytok dľa obj. | 201901476 | AQUAZ s.r.o. | 47069180 | 3,576.08 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | koberec | 201901477 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 1,664.16 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | nerezový zásobnik | 201901478 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,992.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | energetický audit okruhov OST | 201901479 | Klima - Teplo designing, s.r.o | 44294476 | 15,480.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | servisné práce IS | 201901480 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | ZFD k prijatej platbe 6/2019 | 201901481 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187,318.83 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vyjadrenie k exist. podzem. vedení | 201901482 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 27.60 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vytýčenie IS Ružová | 201901483 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | dobropis - mes. prenájom konc. zar. | 201901484 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -354.60 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | tepelná energia OST 991 | 201901485 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25,771.38 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | overenie tachografov | 201901486 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 605956 | 550.01 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201901487 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 243.38 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | paušálne služby PROFIT | 201901488 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | prevencia a profylaxia | 201901489 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1,013.04 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | prenájom koncových zariadení | 201901490 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 370.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | umývanie vozidiel | 201901491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 248.02 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | kancelárske potreby | 201901492 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 505.18 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vodné a stočné Komenského 7 | 201901493 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 4,936.44 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vodné a stočné 6/2019 | 201901494 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 318,020.22 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | plastové stoly a stoličky plaváreň | 201901495 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 200.64 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | ventil, cievka, ochranné puzdro | 201901496 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 949.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | odborné prehliadky plynových zar. | 201901497 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1,860.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | nájom nebytových priestorov | 201901498 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1,114.85 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901499 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901500 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901501 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | elektrická energia | 201901502 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | pracovné oblečenie | 201901503 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 561.84 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vyjadrenie k existencii PTZ porucha na telov. | 201901504 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | oprava a overenie meradiel | 201901505 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,100.94 |