Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.07.2017 | odvoz+nájom SZ 6/17 | 201701500 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155.52 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | teplo Goliánova 6/17 | 201701501 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 544.62 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | overenie a oprava meradiel | 201701502 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4,951.20 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | náhradné diely pre mot.voz. | 201701503 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 548.23 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | teplo 5/17-Haly Juž.nábr. | 201701504 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 375.24 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | teplo 6/17-OST 2695 | 201701493 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 955.62 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | čelovka | 201701494 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 10.76 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | kys.sírova,chlor.sodný-súdok | 201701495 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,679.54 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | káva MP | 201701496 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 205.30 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | tovar MP | 201701497 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 123.01 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | teplo 6/17 | 201701498 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,053,218.97 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | sad.úpravy po prek-SVR 991 | 201701486 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 159.20 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | plyn 6/17-Hellova | 201701487 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9.17 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | plyn 6/17-Mäsiarska | 201701488 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14.83 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | plyn 6/17-Masaryk.Komenského 7 | 201701489 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492.00 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | plyn 6/17-Kupec.Herlian.Zborov. | 201701490 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1,145.42 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | vodné,stočné 6/17-ČH | 201701491 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5,126.82 | ||||
| Faktúra | 12.07.2017 | teplo 6/17-ČH | 201701492 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4,078.70 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | hav.oprava PR 2720 | 201701481 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 66,766.50 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | príruba | 201701482 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 123.00 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701483 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,597.74 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | odb.prehl.tlak.nádob dľa obj. | 201701484 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 13,664.40 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | betón suchý | 201701485 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 18.36 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | paleta-vratný obal ČH | 201701474 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -163.20 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | kyslík,acetylén+nájom | 201701475 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 433.13 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | realizácia príp.miest dľa obj. | 201701476 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 9,698.31 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | ZFD k DD PRS-201701253 | 201701477 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1,299.20 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | poskyt.verejných služieb | 201701478 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 4,460.28 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | tech.podpora k soft.Štandard kv. | 201701479 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130.40 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701480 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 508.60 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | mesačná prehl. EPS -reg.stred. | 201701468 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | náustky na testery | 201701469 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | merače dľa obj. | 201701470 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 26,047.88 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701471 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701472 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701473 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -576.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | vytýčenie -Jegorovo nám. | 201701461 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 60.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | vytýčenie -Jeg.nám.Kalinovska | 201701462 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86.93 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | hav.oprava elektr.úpr.vody dľa obj. | 201701463 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2,243.52 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | pozár.servis elekt.úpr.vody | 201701464 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 3,656.59 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | el.energia 7/17-Herlianska | 201701465 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | el.energia 7/17 | 201701466 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,219.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | el.energia 7/17 | 201701467 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21,594.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | paušálne sl. PROFIT 6/17 | 201701456 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | nájom 2017- Rastislavova 39 | 201701457 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 271.91 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | mesačný servis MP | 201701458 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 250.08 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | vytýčenie-Jegorovo nám. | 201701459 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63.46 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | vytýčenie-Jegorovo nám. | 201701460 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54.00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | vedro, portviš | 201701449 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 77.38 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | dod.a montáž gastro zar. ČH | 201701450 | Gastma s.r.o. | 36171522 | Košice | 37,986.29 |