Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia Sort descending | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.06.2019 | prevodník | 201901402 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214.92 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | vytýčenie podz.potrubia-Michalovská | 201901395 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 67.57 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | lehátka plav- ČH | 201901401 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 4,884.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | ventlínske zel,pohár,slamky MP | 201901415 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 50.17 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | projekt.dokum.-plavárne-elektroinšt. | 201901407 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | pivo,kofola,birell -ČH | 201901419 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 2,190.71 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | nájom Lidické nám.7/1-6/2019 | 201901408 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219.08 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | kopaný piesok | 201901404 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 15.30 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | oprava zar. Variomat na plyn.kot.P2 | 201901410 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 829.20 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | cukor,mlieko,kelimky- ČH | 201901418 | Martin Goliáš | 33905177 | 255.72 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie telek.ved. -Ružová | 201901413 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie IS -Ružová OST 1054 | 201901411 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | chlórnan sodný,súdok- MP | 201901405 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905.04 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vyjadrenie k žiad.-Polyf.obj-.Wupppertálska-KVP | 201901414 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | smot.do kávy,ľad.triešť,veltl.poháre,slamky-ČH | 201901420 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 139.25 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | pivo,kofola MP | 201901416 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1,685.11 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie IS Trieda SNP SVR 1112 | 201901412 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | chlórna sodný,súdok,paleta- ČH | 201901406 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | nescafé Espresso-MP | 201901417 | Martin Goliáš | 33905177 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | hav.výmena rozvodov TÚV a ÚK-OST 527 | 201901409 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 169,958.03 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | odstr.havárie systému EPS-kolektory | 201901427 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | sezónne uprat. plav MP -6/19 | 201901432 | S78, s.r.o. | 47580127 | 987.54 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | hovorné 6/19 | 201901443 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,726.08 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | baldovská voda | 201901428 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 254.36 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | overal s kapuc. | 201901430 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | súdok-vratný obal- ČH | 201901436 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | výroba a tlač tabúľ na plav ČH a MP | 201901442 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 234.20 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | vytýčenie kábl. VN,NN-Ružová,Tr.SNP | 201901425 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 115.50 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | plastové inf.tabule | 201901429 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | mesačná kontrola EPS -Regist.stred. 6/19 | 201901439 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109.56 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | chlornan sodný,paleta - MP | 201901433 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 865.73 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | paleta -vratný obal-MP | 201901434 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | zml.o reklame-14.ročník proj.MK-star.o nadané deti | 201901421 | Mesto Košice_20H | 691135 | 480.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901437 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | poskytnutie prac.zdr. sl. 6/19 | 201901422 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168.91 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | mesačná kontrola EPS-kolektory 6/19 | 201901426 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274.80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | ZFD k prijatej platbe za 6/19 | 201901440 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 157,889.79 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | sezónne uprat. ČH-6/19 | 201901431 | S78, s.r.o. | 47580127 | 474.15 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | popl. za vyjadrenie k exist TKZ-dľa obj. | 201901424 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.50 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | sprac.revízií-Moderniz.šatní na kúp. MP a ČH | 201901441 | ENERGYR s.r.o | 31694101 | 306.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | chlornan sodný,kys.sírova - ČH | 201901438 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,717.06 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | paleta,súdok-vratný obal MP | 201901435 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -340.80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | pozáruč. servis elektro.úpravny vody dľa obj. | 201901423 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 847.68 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | kôš odpadkový | 201901449 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38.52 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | skrutka, matica | 201901445 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 172.32 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | vrecia plastové | 201901450 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53.64 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | stravné lístky 7/19 | 201901448 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,329.88 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | čistiace prostr. plav. MP | 201901447 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 135.44 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | kvapalina pre test na chlór dľa obj. | 201901444 | Merck spol. s r.o. | 18626971 | 153.70 |