Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.07.2017 | vytýčenie-Kalinovská | 201701558 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701546 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | paleta-vratný obal ČH | 201701547 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57.60 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701548 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | kys.sírova,chlórnan s. ČH | 201701549 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 926.86 | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201701550 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 216.00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | odmena za poskyt.právnych služieb 6/17 | 201701551 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2,528.40 | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | oprava klimat.jednotky-Komenského 7 | 201701552 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 171.95 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | vytýčenie Považská | 201701540 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60.47 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701541 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 823.24 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | kys.sírova, chlórnan MP | 201701542 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,006.99 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701543 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok vratný obal ČH | 201701544 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok -vratný obal MP | 201701545 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | plyn 6/2017 | 201701534 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 11,031.48 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/2017 | 201701535 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17,077.91 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/2017 | 201701536 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7,742.09 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/2017 | 201701537 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 870.68 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/17 ČH | 201701538 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2,194.01 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201701539 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57.84 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | vesta fleecova | 201701528 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 13.20 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/17-Haly Juž.n. | 201701529 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 477.13 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/17-OST 507 | 201701530 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 273.45 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | prevzatie odpadu 6/17 | 201701531 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 638.03 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | lekárske prehl. 6/2017 | 201701532 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 522.00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | mont.práce na zap.chlad. ČH | 201701533 | Gastma s.r.o. | 36171522 | Košice | 1,312.81 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | poskyt.zdr.služby -6/17 | 201701524 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | dezinsekcia ČH | 201701525 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 54.00 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701526 | KOHAFLEX spol. s.r.o. | 31558976 | Banská Bystrica | 594.00 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701527 | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | Bratislava | 786.84 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | meteorol.inf. 6/2017 | 201701523 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.stavu PR 1709 | 201701518 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4,428.04 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.PR 2173 | 201701519 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4,263.90 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.stavu SVR 901 | 201701520 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,248.52 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | hav.oprava SVR 552 | 201701521 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,699.74 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | hav.oprava SVR 1502 | 201701522 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,823.17 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701511 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 707.22 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | odstr.havárie PR 2781 | 201701512 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,826.28 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | odstr.havárie SVR 2612 | 201701513 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 918.79 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | hav.oprava SVR 505 | 201701514 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,130.87 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | odstr.havárie SVR 2779 | 201701515 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4,218.04 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | odstr.havárie SVR 991 | 201701516 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,306.25 | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.stavu SVR 2611 | 201701517 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,819.63 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701505 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701506 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -576.00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | paleta-vratný obal MP | 201701507 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -76.80 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | paleta -vratný obal MP | 201701508 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28.80 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | diagn. a zber údajov pokl. MP | 201701509 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 747.60 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | prog.cien tovarov-pokl.a tlač. | 201701510 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 405.60 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | poštové služby 6/2017 | 201701499 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 665.60 |