Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ Sort descending | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.06.2019 | paleta,súdok MP | 201901300 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -220.80 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | seminár GDPR-Balluch | 201901333 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | poplatok za potvrdenie | 201901343 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | vyjadrenie k exist. TKZ dľa obj. | 201901158 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | kalibrácia elek.teplomerov dľa obj. | 201901324 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 27.60 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie elekt.zar. dľa obj. | 201901325 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1,587.60 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie bleskoz.dľa obj. | 201901326 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 990.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | teplo a TÚV 4/19-Haly Juž.nábr. | 201901342 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,185.61 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | period.škol.-zváranie-Lombart,Ondira | 201901346 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 782.40 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | el.energia 5/19- OST 2719,2720 | 201901347 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 429.02 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | SV 5/19-OST 2719 | 201901348 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111.52 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | čípove karty na plav. | 201901315 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | IP kamera VIVOTEK | 201901316 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 204.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | repre 6/19 | 201901327 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 152.56 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | tlakomer | 201901328 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 474.24 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | puzdro pre teplomer | 201901329 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 113.74 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | ventil,cievka,konektor | 201901330 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 221.76 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | príprava žiad.o NFP pre projekt Rekonšt. a moder. | 201901331 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2,340.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | hav.oprava povl.krytiny OST 2631 | 201901334 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 8,170.39 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | overenie a opravy meradiel dľa obj. | 201901335 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,945.98 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 565 | 201901372 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2,671.60 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 2777 | 201901373 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 935.05 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výkopové práce SVR 2164 | 201901374 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3,307.85 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | Metabo akumulátor | 201901380 | CEZEMA Košice | 31667571 | 322.99 | |||||
| Faktúra | 04.06.2019 | náustky pre testery | 201901175 | VLan s.r.o. | 46118896 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | nápoje-pepsi,lipton, mirinda dľa obj.MP | 201901338 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 307.85 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | výjazd zás.jednotky -Šaca 12.6.2019 | 201901351 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | posúvač, klapka, guľový kohút | 201901353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2,637.94 | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | domestos, jar, | 201901223 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 707.82 | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | pracovná obuv | 201901225 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 26.76 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | čadič | 201901350 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 293.76 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | skrutka, matica, podložka | 201901368 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 136.08 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | pivo - MP | 201901379 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 282.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | rozšírenie prístup.systému | 201901381 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 2,260.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | el.energia 5/19-ČH | 201901318 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,107.36 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901319 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta-vratný obal ČH | 201901320 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134.40 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta -vratný obal ČH | 201901321 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901322 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta,súdok-vratný obal ČH | 201901323 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -273.60 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | toal.papier plav.MP | 201901365 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 158.40 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | výstražná tabuľa | 201901371 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 17.98 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | vyjadrenie ku exist.telek.ved.-Zelené grunty | 201901378 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13.90 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | chlornan sodný ČH | 201901362 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 574.56 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vyjadrenie k žiad.-Polyf.obj-.Wupppertálska-KVP | 201901414 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | lehátka plav- ČH | 201901401 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 4,884.00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | monitoring voz. 5/19 | 201901100 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | hovorné-rod.prísluš. | 201901101 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182.69 | |||||
| Faktúra | 24.05.2019 | hovorné 5/19 | 201901102 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,489.14 | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | biolit, sifo granule | 201901221 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 138.78 |