Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.06.2019 | vrecia do koša -plav. ČH | 201901306 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184.08 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | poskyt.právnych sl. 5/19 | 201901307 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2,768.60 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | odvoz +nájom kontajnerov 5/19 | 201901308 | KOSIT a.s. | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | chlórnan sodný,súdok,vratný obal MP | 201901309 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,128.10 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | kys.sírová,súdok,paleta ČH | 201901310 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,731.46 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | brúsny kotúč | 201901311 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | 5.23 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | obuv pracovná,okuliare | 201901312 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 74.88 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | hubky na riad, ryzlink vlašský- MP | 201901313 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 20.36 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | plast.potreby,ľadová triešť,cukor,líz. MP | 201901314 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 176.36 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | čípove karty na plav. | 201901315 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | IP kamera VIVOTEK | 201901316 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 204.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | náhradné diely pre mot.voz.dľa obj. | 201901317 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 695.83 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | el.energia 5/19-ČH | 201901318 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,107.36 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901319 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta-vratný obal ČH | 201901320 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134.40 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta -vratný obal ČH | 201901321 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901322 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | paleta,súdok-vratný obal ČH | 201901323 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -273.60 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | kalibrácia elek.teplomerov dľa obj. | 201901324 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 27.60 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie elekt.zar. dľa obj. | 201901325 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1,587.60 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie bleskoz.dľa obj. | 201901326 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 990.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | repre 6/19 | 201901327 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 152.56 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | tlakomer | 201901328 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 474.24 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | puzdro pre teplomer | 201901329 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 113.74 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | ventil,cievka,konektor | 201901330 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 221.76 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | príprava žiad.o NFP pre projekt Rekonšt. a moder. | 201901331 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2,340.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | reklama 6/19-5/20 | 201901332 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | 1,600.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | seminár GDPR-Balluch | 201901333 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | hav.oprava povl.krytiny OST 2631 | 201901334 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 8,170.39 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | overenie a opravy meradiel dľa obj. | 201901335 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,945.98 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | cukor,mliekonescafé,kelímok | 201901336 | Martin Goliáš | 33905177 | 306.72 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | nápoje dľa obj plav. MP | 201901337 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 741.91 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | nápoje-pepsi,lipton, mirinda dľa obj.MP | 201901338 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 307.85 | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | pivo,kofola MP | 201901339 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 2,463.61 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | hadica,vozík kovový | 201901340 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 630.00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | rezák,tesnenie,vrták | 201901341 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 306.06 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | teplo a TÚV 4/19-Haly Juž.nábr. | 201901342 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,185.61 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | poplatok za potvrdenie | 201901343 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | pivo,kofola -MP | 201901344 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 264.10 | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | birell, budvar- MP | 201901345 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 306.60 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | period.škol.-zváranie-Lombart,Ondira | 201901346 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 782.40 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | el.energia 5/19- OST 2719,2720 | 201901347 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 429.02 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | SV 5/19-OST 2719 | 201901348 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111.52 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | vytýčenie IS - Michalovská | 201901349 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | čadič | 201901350 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 293.76 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | výjazd zás.jednotky -Šaca 12.6.2019 | 201901351 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 21.06.2019 | vyúčt.nákladov za r.2018-Hlavná 81,Kom.22Obranc.m. | 201901352 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 96.78 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | posúvač, klapka, guľový kohút | 201901353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2,637.94 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | lavica záhradná ČH a MP | 201901354 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 244.80 | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | stolička, stôl ČH | 201901355 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 150.00 |