Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.01.2022 | nájom 2022 OST 1191 | 202200248 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184.50 | |||||
| Faktúra | 06.08.2014 | havarijná oprava krytiny | 201401669 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 4,779.56 | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | overenie hospodárnosti | 201701217 | Slov.inov. a energ.agentúra | 2801 | Bratislava | 673.98 | ||||
| Faktúra | 12.02.2020 | vytýčenie podz. potrubia | 202000404 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 70.36 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | elektrická energia 01/2021 Bukovecká... | 202100393 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,313.79 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | oprava turniketu na ĆH | 202302094 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 530.00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2013 | tesneie | 201301612 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 118.08 | ||||
| Faktúra | 01.07.2016 | kotúč rezný,elektróda | 201601272 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66.12 | ||||
| Faktúra | 13.02.2019 | servisná prehliadka rýpadlonakladač | 201900457 | HYDREX, s.r.o. | 625.75 | ||||||
| Faktúra | 06.10.2022 | zemný plyn 9/2022 Poľná | 202202477 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 33,429.78 | |||||
| Faktúra | 13.07.2012 | reštartovanie tlačiarne pri výmene odpadovej nádob | 201201292 | TROLKA | 37296272 | Košice | 36.00 | ||||
| Faktúra | 03.06.2015 | overenie meradiel | 201501059 | Sloven.leg.metrológia | 37954521 | Košice | 24.60 | ||||
| Faktúra | 08.02.2018 | oprava mot.voz. KE478EX | 201800381 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1,266.00 | ||||
| Faktúra | 10.11.2021 | plyn 10/2021 MKP | 202102597 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 715.70 | |||||
| Faktúra | 11.03.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400812 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 12.05.2014 | separ.zber odpadov 4/14 | 201400941 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107.28 | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | mesačný popl. ORANGE Monitoring | 201700484 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -10.68 | ||||
| Faktúra | 02.12.2019 | príruba,vsuvka,redukcia | 201902663 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380.76 | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | poštovné 11/2020 | 202002759 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 347.10 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | materiál | 202301368 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 478.80 | |||||
| Faktúra | 20.05.2013 | úradné skúšky zvárania | 201300928 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 374.40 | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | el.energia 3/2015 | 201600539 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23,705.00 | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | vytýčenie vedení | 201802602 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 75.92 | ||||
| Faktúra | 20.06.2022 | odstránenie poruchy OST 2173 | 202201569 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,972.63 | |||||
| Faktúra | usmerň.mostík | 201200553 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | 130.74 | |||||
| Faktúra | 04.02.2015 | odst.havárie SVR 2777-Michal. | 201500329 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,690.65 | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | seminár v oblasti odp.-Balluch | 201702703 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 144.00 | ||||
| Faktúra | 11.08.2021 | plyn 07/21 Hellova | 202101878 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9.17 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | materiál | 202400097 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 287.84 | |||||
| Faktúra | 04.02.2014 | nájom 2014-Irkutska 10,11,12 | 201400208 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.71 | ||||
| Faktúra | 07.12.2016 | oprava elektr.kladkostroja | 201602768 | ELLA SLOVAKIA, spol, s r.o. | 36461245 | Humenné | 1,170.00 | ||||
| Faktúra | 02.09.2019 | spínač tlaku | 201901960 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 62.64 | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | anténa, diagnostika zariadenia | 202001931 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 138.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | el.energia OST 26950 10-12/2022 | 202300584 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 857.63 | |||||
| Faktúra | 04.02.2013 | publikácia Poznámky k roč. záv. | 201300197 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 46.80 | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | školenie vodičov ref.vozidiel | 201502555 | Autoškola OK TIP-Jozef Bražina | 10810773 | Košice | 159.30 | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | odborné prehl. tlak.nádob na OST | 201801872 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 10,306.80 | ||||
| Faktúra | 25.04.2022 | oprava čist. stroja KÄRCHER MKP | 202201007 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 252.12 | |||||
| Faktúra | 13.11.2014 | servisné práce VZT | 201402438 | X - KLIMA Košice s.r.o. | 46092251 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | mesačný servis-plav. MP | 201701987 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114.00 | ||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101175 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 193.81 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | materiál | 202302869 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 312.90 | |||||
| Faktúra | 06.11.2013 | PHM 10/13 | 201302444 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,571.73 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | oprava a overenie meračov | 201602044 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1,564.81 | ||||
| Faktúra | 24.05.2019 | tesniaca nit,lepidlo | 201901097 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 88.80 | |||||
| Faktúra | 15.06.2020 | chéma , 30ks/sudok, Rumanova | 202001185 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,272.67 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | právne služby 12/2022 | 202203205 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2012 | tepelná energia | 201202039 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 271.50 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501826 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63.46 | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | servis dľa zmluvy | 201801143 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 180.00 |