Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.07.2017 | telefónne poplatky | 201701660 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 285.60 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | hovorné 7/17 | 201701649 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,544.75 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | chlórnan sodný,súdok,paleta ČH | 201701650 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 752.80 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | rúry pozinkované | 201701652 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,773.37 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | repre bonus 4-6.2017 | 201701653 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -71.98 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | baliaci papier | 201701654 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 19.32 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | klapka, guľový kohút | 201701645 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,869.50 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | modernizácia okruhu 1501 | 201701646 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 3,410.48 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | modernizácia okruhu 1501 | 201701647 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 31,650.00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | vytýčenie-Pražská | 201701648 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 83.88 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701641 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43.20 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | kyselina sírová ČH | 201701642 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 752.08 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | chlornan sodný | 201701643 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539.86 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | expanzomat | 201701644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394.32 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701640 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701639 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701636 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701637 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701638 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28.80 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | monitoring voz. 7/17 | 201701635 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502.01 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | drôt viazací | 201701633 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66.60 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | ložisko,kotúč | 201701634 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 57.60 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | čadič | 201701627 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 380.58 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701628 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 220.44 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | plomba olovená | 201701629 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92.40 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | sada skrut. | 201701630 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | sáčky do vysávača | 201701631 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 61.87 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701632 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 122.04 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | pivo MP | 201701621 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 781.48 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | pivo ČH | 201701622 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1,145.16 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | Citroen Jumper | 201701623 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 1,000.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | Citroen Berlingo | 201701624 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 500.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | vytýčenie Pražská 10 | 201701625 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 71.75 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | doskový výmenník | 201701626 | Boyser s. r. o. | 44628846 | Prešov | 346.80 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | nápoje MP | 201701615 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 262.12 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | odborné prehliadky doregulačných staníc | 201701616 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 3,090.00 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | slnečník, popolník, | 201701617 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 467.02 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | izolačná trubica | 201701618 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 643.68 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | kancelárske potreby | 201701619 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 350.52 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | pivo ČH | 201701620 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 579.78 | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | tovar MP | 201701608 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 302.41 | ||||
| Faktúra | 22.07.2017 | tovar+ poháre MP | 201701609 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 675.10 | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | sprav.pre mzdové účt.2017-2018 | 201701610 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 188.40 | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | mrazený tovar ČH | 201701611 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 230.78 | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | mrazený tovar MP | 201701612 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 583.81 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | tovar ČH | 201701613 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 559.84 | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | nápoje ČH | 201701614 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 168.31 | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | vytýčenie vedení | 201701602 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55.20 | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | PHM za 7/2017 | 201701603 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,467.98 | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | el.energia II.Q.2017-OST 2695 | 201701604 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 100.51 |