Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.11.2018 | mot.olej CASTROL | 201802396 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 119.00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2022 | rohože MKP - výmena 05/2022 | 202201381 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 55.70 | |||||
| Faktúra | školenie-obsl.klad.-Sedlák J. | 201200349 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 21.60 | |||||
| Faktúra | 21.01.2015 | nájom 2015 - Čiernomorská 3 | 201500119 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 108.30 | ||||
| Faktúra | 27.10.2017 | seminár meranie a rozpočítanie tepla | 201702502 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 141.00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2021 | nespotrb.poistné KE870KM, KE304JK,..... | 202190015 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -91.09 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | teho_1/The Hosting/ 2023/2024 | 202303011 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102.12 | |||||
| Faktúra | 22.01.2014 | vyúžív.kom.siete ANTIK-2013 | 201302968 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2,929.61 | ||||
| Faktúra | 10.11.2016 | vyjadrenie k existencii PTZ | 201602559 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2019 | pernštajn | 201901783 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 641.29 | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | odstránenie poruchy SVR 2165, Ovručská | 202001716 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,546.21 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | stočné 1/2023 Komenského | 202300420 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,270.05 | |||||
| Faktúra | 17.01.2013 | teplo hala č.8 Južné nábrežie | 201202562 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1,315.31 | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | havarijná oprava SVT TÚV OST 565 | 201502347 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,182.42 | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | chémia MP | 201801663 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793.80 | ||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Amurská | 202200451 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,989.61 | |||||
| Faktúra | 16.10.2014 | izol.páska | 201402227 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 125.14 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | tovar MP | 201701776 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 689.96 | ||||
| Faktúra | 05.05.2021 | vodné, stočné 4/2021 ČH | 202100945 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 180.12 | |||||
| Faktúra | 11.10.2023 | period.školenie a preskúšanie, obsluha pre VTZ | 202302649 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 108.00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2013 | PHM 9/13 | 201302229 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,723.40 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601834 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14.40 | ||||
| Faktúra | 02.05.2019 | rúra hladká | 201900924 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 349.86 | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | odstránenie havárie SVR 51701 Dneperská 8 | 202000935 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,988.24 | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | el. energia 11/2022 ČH/MKP | 202203002 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11,411.99 | |||||
| Faktúra | 03.10.2012 | EK a TK- KE532CL | 201201835 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 40.85 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501618 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 154.71 | ||||
| Faktúra | 15.05.2018 | el.energia 4/18-Alejová | 201800933 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 317.93 | ||||
| Faktúra | 17.01.2022 | nájom 2022 Petzvalova 5,7 | 202200088 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 17.07.2014 | materiál dľ obj. | 201401492 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2,194.74 | ||||
| Faktúra | 19.05.2017 | el.energia 4/17-OST 2719 | 201701040 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 841.93 | ||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 Strojárenská, Skladná | 202000353 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Floriánska 11-13 | 202100210 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 91.80 | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301925 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 222.10 | |||||
| Faktúra | 22.07.2013 | lekárske prehliadky | 201301495 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 842.00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | kancelárske potreby | 201601097 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 347.41 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Čingovská 14 | 201900264 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 93.08 | ||||||
| Faktúra | 13.09.2022 | materiál | 202202288 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 228.60 | |||||
| Faktúra | 18.06.2012 | doskový výmen. ALFANOVA | 201201111 | ALFA LAVAL | 35685069 | Bratislava | 1,359.60 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | spotreba plynu Helova 2 | 201500882 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 95.05 | ||||
| Faktúra | 29.01.2018 | reg.ventily,tesnenie,upch. | 201800203 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2,002.75 | ||||
| Faktúra | 22.10.2021 | búranie objektu v hav. stave OST 2175 Adlerová | 202102419 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 638.36 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400662 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5.88 | |||||
| Faktúra | 09.04.2014 | teplo 3/2014-OST 2695 | 201400761 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,527.43 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom 2017- Donská 11-12 | 201700307 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 104.10 | ||||
| Faktúra | 07.11.2019 | overenie a oprava meradiel | 201902489 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1,262.52 | |||||
| Faktúra | 12.11.2020 | chémia kys. citrónová | 202002494 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 192.00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | vodné, stočné 4,/2023 | 202301187 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 444,296.50 | |||||
| Faktúra | 24.04.2013 | kontrola komínov | 201300750 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 456.00 | ||||
| Faktúra | 05.02.2016 | redukcia, koleno, príruba | 201600362 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 214.90 |