Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2022 | stravné lístky 2/2022 | 202200353 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,756.54 | |||||
| Faktúra | 12.11.2013 | zhodnotenie odpadov | 201302494 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 44.86 | ||||
| Faktúra | 13.09.2016 | odstr.hav. SVR 507 | 201602094 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 761.76 | ||||
| Faktúra | 10.06.2019 | odborné prehliadky tlak.nádob dľa obj. | 201901237 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 7,397.04 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100493 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40.60 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | vyjadrenie SVR 555 | 202302167 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2012 | oprava primárnych potrubí OST 111 | 201202090 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 928.44 | ||||
| Faktúra | 10.09.2015 | umývanie vozidiel | 201501876 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 280.43 | ||||
| Faktúra | 12.06.2018 | bubon, tyč, chránič | 201801193 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 709.15 | ||||
| Faktúra | 03.03.2020 | stravné lístky 3/2020 | 202000532 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10,821.62 | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | havarijná oprava OST 1101 | 202202616 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 330.00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2014 | toner | 201401751 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 2,284.64 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | paleta-vratný obal MP | 201701300 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57.60 | ||||
| Faktúra | 24.02.2020 | PHM 2/2020 | 202000482 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,629.23 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | Hospodárske noviny 2022 | 202170029 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 257.50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | právne služby 3/2024 | 202400981 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2013 | plastové potreby - plaváreň | 201301743 | COBA TRADE Int.spol.s r.o. | 36205974 | Košice | 308.69 | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | kyselina sírová, vrátny obal | 201601354 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 760.90 | ||||
| Faktúra | 24.01.2019 | hovorné 1/19-rod.prísluš. | 201900177 | Orange Slovensko, a.s. | 225.36 | ||||||
| Faktúra | 18.12.2020 | benefitné poukážky 2 € | 202002796 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,300.00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | vyjadrenie Adlerova 6 | 202301538 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72.96 | |||||
| Faktúra | 24.07.2012 | inovácia lež.rozv.OST 2624 | 201201369 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 10,432.27 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | studená voda OST 810 5/15 | 201501142 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 556.92 | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | PHM | 201800463 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,438.71 | ||||
| Faktúra | 26.07.2022 | odstránenie poruchy OST 2164 | 202201895 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,620.06 | |||||
| Faktúra | 22.05.2014 | elektromateriál | 201401021 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 129.64 | ||||
| Faktúra | 08.03.2017 | sprchovacia ružica | 201700566 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 77.76 | ||||
| Faktúra | 12.12.2019 | elektrická energia | 201902779 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,272.89 | |||||
| Faktúra | 30.08.2021 | materiál | 202102006 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45.68 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | nájomné 2024 Baltická 3,4 | 202400201 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 169.76 | |||||
| Faktúra | 03.06.2013 | rukavice-ochr.pom. | 201301008 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 162.96 | ||||
| Faktúra | 22.03.2016 | vrecia plastové | 201600623 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25.73 | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | čistenie,pranie dľa obj. | 201802683 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice - mestská časť Juh | 145.60 | ||||
| Faktúra | 18.09.2020 | hygien. potreby | 202002059 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171.46 | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202300828 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 64.62 | |||||
| Faktúra | 10.04.2012 | dobr.za dod.tepla OST992,991-Šaca | 201200626 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -4,766.85 | ||||
| Faktúra | 12.02.2015 | seminár Odpisovanie DM a zmeny | 201500410 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40.00 | ||||
| Faktúra | 08.12.2017 | prezutie pneumatík | 201702785 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 2,689.18 | ||||
| Faktúra | 09.05.2022 | vodné, stočné 4/2022 ČH | 202201148 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 356.68 | |||||
| Faktúra | 14.02.2014 | teplo Goliánova 1/2014 | 201400287 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1,521.28 | ||||
| Faktúra | 09.12.2016 | poist.mot.voz.-zodp.za šk.1-3/2017 | 201790001 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2,148.25 | ||||
| Faktúra | 06.09.2019 | rúra, koleno, príchytka | 201902018 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 4,007.84 | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | chémia MKP | 202101346 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 359.42 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | el. energia 1/2023 ČH(UA) | 202302833 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -375.44 | |||||
| Faktúra | 06.02.2013 | sep.zber odp.1/2013 | 201300279 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 148.44 | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | škol.viazač.brem.-Bodnár,Siladi | 201502634 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 28.80 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | chémia plav. MP | 201801953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 176.40 | ||||
| Faktúra | 02.07.2020 | stôl, stolička, Rumanová | 202001359 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 687.89 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom Zimná 16,18,20 2023 | 202300129 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 158.22 | |||||
| Faktúra | 26.11.2014 | oprava plyn.kot.Tolstého 32 | 201402520 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 1,241.40 |