Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.02.2024 | zrážková voda OST 810 2023 | 202400527 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 198.22 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | spotreba, repre | 202400531 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 268.66 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | materiál | 202400537 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208.45 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | paušálne služby PROFIT 1/2024 | 202400520 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | teplo 1/2024 | 202400526 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3,374.72 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | metrologické služby,servis | 202400519 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,202.66 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | materiál | 202400518 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | PHM 01/2024 | 202400448 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 7,147.45 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | materiál | 202400434 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 140.36 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202400239 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | vytýčenie Turgenevova | 202400380 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63.60 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400525 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 16.50 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | VPLS 1/2024 | 202400523 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,438.20 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | materiál | 202400524 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 31.68 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | vyjadrenia 1/2024 | 202400517 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 189.60 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 1/2024 | 202400522 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563.94 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11343 | 202400515 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4,847.04 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11330 | 202400516 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4,794.72 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11332 | 202400514 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6,320.16 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | reagenčný roztok | 202400512 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400513 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 195.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400511 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320.50 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400510 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.48 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400507 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | Biznis partner 1/2024 | 202400528 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230.40 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | tel. poplatky 1/2024 | 202400532 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152.80 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | hav.oprava, PR 2173 | 202400505 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,693.28 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | právne služby 1/2024 | 202400506 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400504 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 149.76 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400503 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 295.56 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | el.energia 12/2023 Palackéko 14 | 202400500 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 333.01 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400498 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 681.60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400496 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400497 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | kamenino DDK FR 32/63, 0/4 | 202400495 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 878.27 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vytýčenie Turgenevova | 202400492 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | kamenino HDK FR 32/63 | 202400494 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 92.06 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vyjadrenie SVR 2131 | 202400491 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2024 | 202400490 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 786.60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400487 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400486 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400485 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 431.56 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400484 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 19.90 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | paušál 1/2024 | 202400482 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1,331.15 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400483 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 131.59 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | materiál | 202400213 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 258.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | zem. plyn 01/2024 Hellova | 202400481 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 472.60 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | zem. plyn 01/2024 Mäsiarska | 202400479 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 770.44 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | zem. plyn 01/2024 Komeského | 202400480 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,581.48 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | vyjadrenie PR 2173, 2131 | 202400472 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 54.00 |