Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.06.2020 | stabilizácia stropu OST2777 | 202001131 | LIGRUS s.r.o. | 48146579 | 25,917.89 | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Azovská 2 | 202200181 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 60.03 | |||||
| Faktúra | 18.10.2012 | batéria,kliešte,ventil,dáv.mydla,hadica | 201201941 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 232.43 | ||||
| Faktúra | 20.08.2015 | router | 201501727 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 141.60 | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | oprava klim. jednotky | 201801043 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 147.45 | ||||
| Faktúra | 19.07.2023 | vyjadrenie SVR 2175 | 202301781 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2014 | hadica, čistiace ihly sada zváracia | 201401603 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 170.94 | ||||
| Faktúra | 07.06.2017 | dosky so šnúrkami, archívny box | 201701149 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 68.94 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Polárna 10,12,14 | 202000337 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 71.80 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | servisná podpora TEDIS 1/2021 | 202100340 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | SV OST Štítová 1-2 | 202202382 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 314.99 | |||||
| Faktúra | 19.07.2013 | zap.ističa Jenisejská 71 | 201301481 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | benefitné poukážky II.Q.2016 | 201601204 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6,900.00 | ||||
| Faktúra | 29.01.2019 | nájom spoloč. priest. Obrody 23 | 201900242 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 129.70 | ||||||
| Faktúra | 02.11.2021 | materiál | 202102504 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 16.49 | |||||
| Faktúra | 08.03.2024 | materiál | 202400798 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23.70 | |||||
| Faktúra | 06.07.2012 | pohon elektrohydraulický | 201201222 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 984.84 | ||||
| Faktúra | 22.05.2015 | voda -Vojenská 4-6 | 201500993 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 265.20 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Obrody 23 | 201800313 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 129.70 | ||||
| Faktúra | 15.05.2023 | poist.zodp.za šk.06/2023-08/2023 | 202390009 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 388.13 | |||||
| Faktúra | 30.04.2014 | švrť.prehl.2014-kolektory | 201400872 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2,454.19 | ||||
| Faktúra | 13.02.2017 | lano oceľové | 201700417 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 149.76 | ||||
| Faktúra | 28.10.2019 | telefónne poplatky | 201902420 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 284.48 | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202002087 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24.18 | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el.energia 05/2022 Palackéko 14 | 202201685 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 346.91 | |||||
| Faktúra | 13.05.2013 | vykonanie EK a TK na vozidlách | 201300860 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 88.90 | ||||
| Faktúra | 26.02.2016 | vydanie osvedčenia merania spotreby PHM | 201600471 | SÚDST, s. r. o. | 36392405 | žilina | 1,718.40 | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | hovorné 11/18 | 201802534 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 175.88 | ||||
| Faktúra | 04.08.2021 | plyn 07/21 Poľná | 202101801 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,873.46 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | toner | 202400024 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 219.74 | |||||
| Faktúra | plyn 2/12 | 201200483 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 77,879.26 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom nebyt. priestorov Nám. kozmonautov 2 | 201500261 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 128.65 | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | poistenie zodpov. za škodu | 201790036 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 27.75 | ||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300500 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 92.00 | |||||
| Faktúra | 24.01.2014 | nájom 2013-Ždiarska 1 | 201400139 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35506873 | Košice | 70.93 | ||||
| Faktúra | 01.12.2016 | catering 2016 | 201602700 | CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice | 31732666 | Košice | 1,440.00 | ||||
| Faktúra | 19.08.2019 | planet VC-234,konvertor | 201901855 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | materiál | 202001873 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.20 | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | hav.oprava fasády OST 1223 | 202200938 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2,200.00 | |||||
| Faktúra | 24.01.2013 | vykonanie EK a TK na vozidlách | 201300130 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 133.35 | ||||
| Faktúra | 07.12.2015 | plech,bet.oceľ | 201502487 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 232.76 | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | služby -komp.lístkov vstupné plav. | 201801804 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 85.01 | ||||
| Faktúra | 07.05.2021 | OOPP | 202100987 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 291.58 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | oprava stĺpika a bočného vchodu na ČH | 202302778 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 296.86 | |||||
| Faktúra | 05.11.2014 | seminár-Výkon čin.PZS-Salvet | 201402370 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 80.00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701919 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316.80 | ||||
| Faktúra | 27.12.2022 | nájomné a tech. zabez. Vyhodnotenie roka 2022 | 202203154 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6,000.00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2013 | rezný kotúč | 201302378 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 59.40 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar - ČH | 201601976 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 182.10 | ||||
| Faktúra | 27.05.2019 | sada tesnení,membrána pre ventil | 201901111 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 126.36 |