Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 1/2024 ČH/MKP | 202400589 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15,563.94 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400571 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 59.98 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400563 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 300.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE282JK | 202400561 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,188.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | soľ posypová | 202400562 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 252.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE469JF | 202400559 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 3,079.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE593LI | 202400560 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 973.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE593LI | 202400556 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 436.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE282JK | 202400557 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 197.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE593LI | 202400558 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 49.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | oprava KE469JF | 202400555 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 774.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.83 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400550 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 468.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400549 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 580.80 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400547 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123.96 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | polep pokladní na ČH | 202400548 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | LIDS podľa servisnej zmluvy | 202400465 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6,157.68 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | hav.oprava, VP SVR 2131 | 202400538 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,806.48 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | elektron. stravné lístky 2/2024 | 202400464 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8,138.23 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400429 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 106.50 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | kontrola EPS Gerlachovská 01/2024 a 1Q 2024 | 202400408 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 84.60 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | materiál | 202400394 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 242.99 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | vyjadrenie PR 2173 | 202400377 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | zemný plyn 1/2024 Poľná | 202400552 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 103,400.26 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024 -KOS Irkutská 13-15 | 202400542 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 87.88 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024- KOS Jenisejská 2-6 | 202400544 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 87.89 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024-KOS Jenisejská 65-71 | 202400539 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 295.74 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024 - KOS Talinská 1 | 202400540 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 76.23 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | materiál | 202400536 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,024.20 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | poštovné 1/2024 | 202400533 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 580.90 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | materiál | 202400535 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318.15 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | materiál | 202400534 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314.55 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | stočné 1/2024 Komenského | 202400501 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,098.88 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | materiál | 202400265 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2,674.56 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 01/2024 Krosnianska | 202400573 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28,330.36 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | el. energia 01/2024 Amurská | 202400569 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,138.24 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | el. energia 01/2024 Inžinierska | 202400570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 549.37 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 Podjavorinskej | 202400567 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 10,915.51 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 | 202400568 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 11,508,424.57 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 ČH NH | 202400566 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 15,491.71 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | el. energia 01/2024 Bukovecká | 202400551 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10,576.48 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | teplo 1/2024 ČH | 202400565 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12,765.17 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | zrážková voda OST 810 2023 | 202400527 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 198.22 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | spotreba, repre | 202400531 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 268.66 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | materiál | 202400537 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208.45 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | paušálne služby PROFIT 1/2024 | 202400520 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | teplo 1/2024 | 202400526 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3,374.72 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | metrologické služby,servis | 202400519 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,202.66 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | materiál | 202400518 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | PHM 01/2024 | 202400448 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 7,147.45 |