Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 31.07.2013 | bardejov Buriánek | 201301626 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2016 | Bardejov dľa objed. | 201601650 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 2,025.00 | ||||
Faktúra | 07.05.2014 | Bardejov-Andrejco,Semanič | 201400921 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 615.00 | ||||
Faktúra | 04.10.2013 | Bardejov-Biesz.Heng.Juhás.Kišid.Martinka | 201302223 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1,037.50 | ||||
Faktúra | 07.06.2018 | Bardejov-Bošnovič,Hengál.Juhás.Martinka,Smol.Uveg. | 201801138 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1,630.00 | ||||
Faktúra | 30.08.2018 | Bardejov-Capcara,Murín | 201801850 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 470.00 | ||||
Faktúra | 06.09.2013 | Bardejov-Hajduk,Kolesár,Kováč,Pačut | 201301993 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1,537.50 | ||||
Faktúra | 31.07.2013 | Bardejov-Hegeduš,Matta | 201301623 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 415.00 | ||||
Faktúra | 02.06.2015 | Bardejov-Lauff,Šándor,Šándorová | 201501046 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 852.50 | ||||
Faktúra | 05.12.2016 | Bardejov-Olejárová | 201602730 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 205.00 | ||||
Faktúra | 31.07.2013 | Bardejov-Ondira,Sedlák J.Zimmermann | 201301625 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 722.50 | ||||
Faktúra | 15.05.2012 | Bardejov-Sabo,Smolnický | 201200835 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 465.00 | ||||
Faktúra | 09.12.2013 | Bardejov-Semanič,Andrejco | 201302713 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 570.00 | ||||
Faktúra | 12.05.2015 | Bardejov-Smoln.Balluch,Lišk.Mladšík | 201500911 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 870.00 | ||||
Faktúra | 31.07.2013 | Bardejov-Szilágyiová | 201301624 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307.50 | ||||
Faktúra | 02.06.2015 | Bardejov-Trefa | 201501047 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 317.50 | ||||
Faktúra | 02.06.2015 | Bardejov-Uveges | 201501048 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 317.50 | ||||
Faktúra | 09.06.2014 | Bardejov-Uveges | 201401139 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307.50 | ||||
Faktúra | 09.09.2019 | Bardejov. kúpele-Horváth, Kováčová | 201902031 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 490.00 | |||||
Faktúra | 26.02.2018 | Bardejovské kúpele -Grančič | 201800471 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 215.00 | ||||
Faktúra | 29.11.2013 | batéra, ventil, metla, zmeták | 201302634 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 261.11 | ||||
Faktúra | 28.08.2013 | batéria | 201301937 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 129.35 | ||||
Faktúra | 29.05.2017 | Batéria | 201701076 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 66.00 | ||||
Faktúra | 16.11.2022 | batéria | 202202828 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 918.00 | |||||
Faktúra | 09.03.2022 | batéria | 202200636 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 918.00 | |||||
Faktúra | 13.09.2021 | batéria | 202102111 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 900.00 | |||||
Faktúra | 13.05.2019 | batéria +sada elektród | 201901015 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 610.80 | |||||
Faktúra | 13.05.2019 | batéria - sada elektród | 201901014 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 610.80 | |||||
Faktúra | 23.08.2012 | batéria 12 V | 201201610 | BSC servis BOSCH | 31585868 | Košice | 90.00 | ||||
Faktúra | 11.06.2012 | batéria ACER | 201201054 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 21.00 | ||||
Faktúra | 26.06.2012 | batéria alkalická | 201201155 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 11.83 | ||||
Faktúra | 15.04.2016 | batéria analyzer | 201600783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 216.00 | ||||
Faktúra | 11.05.2012 | bateria ASUS,HP/COMPAQ | 201200828 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 133.34 | ||||
Faktúra | 14.02.2013 | batéria AVACOM | 201300353 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 168.12 | ||||
Faktúra | batéria do bezpečnostného systému na Luníku IX | 201200229 | SAFECOM, s.r.o. | 36591211 | Družstevná pri Hornáde | 96.00 | |||||
Faktúra | 25.07.2016 | batéria do notebooku | 201601559 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 46.20 | ||||
Faktúra | 11.12.2012 | batéria do Notebooku | 201202347 | Focus | 36188778 | Košice | 34.00 | ||||
Faktúra | 29.01.2016 | bateria do sviet.BEN | 201600154 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18.00 | ||||
Faktúra | 26.08.2016 | batéria do záložného zdroja | 201601928 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 452.40 | ||||
Faktúra | 17.01.2013 | batéria Duracel | 201300060 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 16.38 | ||||
Faktúra | 10.12.2019 | batéria Li | 201902750 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 921.60 | |||||
Faktúra | 23.09.2014 | batéria Metália | 201402068 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 130.80 | ||||
Faktúra | 05.12.2017 | batéria minitužková, páska izolačná | 201702750 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 120.36 | ||||
Faktúra | 10.04.2015 | batéria nástenná | 201500731 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 52.44 | ||||
Faktúra | 13.09.2019 | batéria pre GSM bránu | 201902100 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 921.60 | |||||
Faktúra | 12.02.2021 | batéria pre GSM Multical | 202100443 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 900.00 | |||||
Faktúra | 19.11.2020 | batéria pre GSM Multical | 202002543 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 602.40 | |||||
Faktúra | 11.02.2020 | batéria pre GSM Multical | 202000400 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 614.40 | |||||
Faktúra | 16.09.2020 | batéria pre GSM Multical | 202002049 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1,224.00 | |||||
Faktúra | 17.04.2020 | batéria pre GSM Multical | 202000786 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 616.80 |