Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Talinská 1 | 202001001 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68.99 | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | stočné 11/2022 Komenského | 202202981 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,825.38 | |||||
| Faktúra | PHL 01/2012 | 201200244 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,313.66 | |||||
| Faktúra | 08.01.2015 | nájom petzvalova 49,51 | 201500015 | SVB Lipa. | 35558687 | Košice | 87.30 | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektro materiál | 201702397 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 148.08 | ||||
| Faktúra | 12.01.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202103041 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 80.40 | |||||
| Faktúra | 30.12.2013 | balon.výzdoba | 201302864 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 96.00 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | pracovné odevy | 201602463 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 199.30 | ||||
| Faktúra | 19.07.2019 | pivo,kofola plav. MP | 201901630 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 193.50 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Donská 3 | 202100242 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 63.96 | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 2233 | 202301953 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2,280.96 | |||||
| Faktúra | 28.12.2012 | ročný servis zar.MaR | 201202463 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 4,361.68 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | kábel cyky, lišta, vývodka | 201502247 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 541.97 | ||||
| Faktúra | 25.07.2018 | konope jemné | 201801561 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 100.44 | ||||
| Faktúra | 18.08.2022 | oprava soc. zariadení Juž. nábr. | 202202099 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 23,125.33 | |||||
| Faktúra | 01.10.2014 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201402122 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 6,529.72 | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | overenie a opravy meračov | 201701672 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4,678.80 | ||||
| Faktúra | 26.10.2021 | materiál | 202102457 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 47.40 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400672 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 80.28 | |||||
| Faktúra | 23.09.2013 | dopln.atrib.Zdroj-teplo | 201302124 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 138.00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | rožok tukový ČH | 201601728 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 148.50 | ||||
| Faktúra | 25.03.2019 | monitoring vozidiel | 201900709 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | el.energia OST 26950 7-9/2020 | 202002520 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 9.60 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | UPBenefia -provízie | 202301136 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6.48 | |||||
| Faktúra | 17.09.2012 | elektrická energia 8/2012 | 201201734 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 174.06 | ||||
| Faktúra | 30.07.2015 | metla, vedro, handra | 201501514 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 35.35 | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | ochr.obuv a odevy | 201800829 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 170.64 | ||||
| Faktúra | 09.06.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202201470 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 907.79 | |||||
| Faktúra | 27.06.2014 | mýto 6/14 | 201401296 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 0.95 | ||||
| Faktúra | 09.05.2017 | repre 5/17 | 201700936 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 180.28 | ||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Bukovecká 11,12,13 | 202000073 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.19 | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101693 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20.00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | oprava a nastavenie ventilov | 202303385 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1,687.20 | |||||
| Faktúra | 12.07.2013 | prac.rukavice | 201301381 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 180.00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | havarijná opr. v OST 1709 | 201600992 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,955.94 | ||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Čiernomorská 3 | 201900046 | SprávcovskéBD IV_4H | 108.30 | ||||||
| Faktúra | 11.08.2020 | teplo 7/2020 | 202001749 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,169.65 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | plyn 2/2023 MKP | 202300352 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2012 | vytýč.-Jazero-Teplov.média | 201201007 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 168.00 | ||||
| Faktúra | 16.04.2015 | komun.prevodník | 201500778 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 384.00 | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | nájom spoloč. priestorov Jenisejská 20 | 201800101 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 53.78 | ||||
| Faktúra | 24.03.2022 | vytýčenie Bellova | 202200747 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 28.03.2014 | pružný pás | 201400661 | HCP-čerpacia technika | 36217166 | Košice | 75.60 | ||||
| Faktúra | 27.01.2017 | zvarovací drát | 201700202 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 167.94 | ||||
| Faktúra | 25.10.2019 | izolácia | 201902415 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 239.76 | |||||
| Faktúra | 19.04.2021 | vyjadrenie Rastislavova | 202100847 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2023 | cisco switch | 202302700 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 514.80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2013 | plyn 3/13-Kupec.,Herlianska | 201300647 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,693.44 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | plyn 1/2016-Mäsiarska | 201600258 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 449.58 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | poskytovanie pracovnej zdrav. služby | 201802324 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 |