Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.04.2019 | prac.rukavice,obuv | 201900913 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 362.90 | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | odvoz papiera, plastov 4/2020 | 202000963 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Južné nábrežie | 202203021 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 979.97 | |||||
| Faktúra | 04.10.2012 | školenie zamestnancov | 201201853 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 172.80 | ||||
| Faktúra | 12.08.2015 | teplo Kosit | 201501636 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 499.55 | ||||
| Faktúra | 17.05.2018 | kábel Cyky | 201800951 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 38.28 | ||||
| Faktúra | 20.12.2021 | elektrina , teplo, voda 10/2021, Kulturpark | 202102911 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2,203.88 | |||||
| Faktúra | 18.07.2014 | zvárací materiál | 201401511 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 303.71 | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201701058 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 124.42 | ||||
| Faktúra | 04.02.2020 | výkopové práce | 202000238 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 213.60 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Kaspická 1-6 | 202100228 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 103.75 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie SVR 2777 | 202301793 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2013 | okuliare, topánky | 201301492 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66.50 | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | lekárske prehliadky | 201601115 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 930.00 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Sputníkova 2 | 201900283 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 68.94 | ||||||
| Faktúra | 14.09.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2122 | 202202307 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 21.06.2012 | batérie ACER Aspire | 201201129 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 70.20 | ||||
| Faktúra | 11.05.2015 | vykonanie EK a TK KE774FD,KE775FD | 201500900 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 97.00 | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | izolačná vata | 201800221 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 270.00 | ||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 808 Žižkova | 202102440 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,406.42 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400615 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 35.46 | |||||
| Faktúra | 11.04.2014 | sadové úpravypo hav.SVR564 | 201400779 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 366.70 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoloč. priest. Ždiarska 22 | 201700325 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 69.94 | ||||
| Faktúra | 14.11.2019 | elektrická energia | 201902542 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 441.04 | |||||
| Faktúra | 20.11.2020 | Košický korzár 2021 | 202002544 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | el.energia 3/2023 Palackéko 14 | 202301219 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 475.49 | |||||
| Faktúra | 29.04.2013 | kyslík plynný | 201300768 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 48.77 | ||||
| Faktúra | 09.02.2016 | spotreba elektrickej energie | 201600380 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,323.00 | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | elektromateriál | 201802443 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 272.92 | ||||
| Faktúra | 20.06.2022 | materiál | 202201558 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.04 | |||||
| Faktúra | školenie vodičov | 201200399 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 12.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájomné nebytov. priestorov Dneperská 6 | 201500169 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | vodné,stočné 10/17-plav. ČH | 201702547 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 172.92 | ||||
| Faktúra | 23.07.2021 | vytúčenie OST 2779 Rožňavská | 202101702 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303393 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.30 | |||||
| Faktúra | 15.01.2014 | nájom nebyt. priest. Mikoviniho 10,12 | 201400046 | PIDES PLUS s.r.o | 44852746 | Košice | 87.30 | ||||
| Faktúra | 18.11.2016 | el.energia OST 2719,2720-10/2016 | 201602609 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1,091.80 | ||||
| Faktúra | 08.08.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201901772 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 203.90 | |||||
| Faktúra | 12.08.2020 | teplo 07/2020 Podjavorinskej | 202001767 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,099.52 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | el. energia 1/2023 Južné nábrežie | 202300516 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,207.09 | |||||
| Faktúra | 11.01.2013 | izol.mat. dľa obj. | 201300038 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 241.66 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | nájom 2015-Levočská 2 | 201502397 | SVB Levočská 2 | 30687179 | Košice | 87.98 | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | prevencia a profylaxia | 201801713 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 589.68 | ||||
| Faktúra | 25.03.2022 | vytýčenie Polianska | 202200760 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2014 | náustky pre testery | 201402277 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84.00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2017 | teplo 7/17- ČH | 201701827 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 10,154.80 | ||||
| Faktúra | 13.05.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 4/2021 | 202101029 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | pozár.servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202302685 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 9,629.47 | |||||
| Faktúra | 09.10.2013 | teplo 9/2013 | 201302280 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,316,359.05 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | skrutka, matica | 201601884 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 261.14 |