Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400638 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 75.65 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400639 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 432.82 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400637 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 255.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400593 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 172.40 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024 - KOS Užhorodská 4 | 202400541 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 57.77 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | telefón | 202400194 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2024 | 202400430 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 128.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | samsung galaxy | 202400195 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 209.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vyjadrenia 1/2024 | 202400476 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400488 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 126.46 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400489 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58.08 | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | vyjadrenie SVR 2131 | 202400428 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400586 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43.26 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400587 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40.44 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 363.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400618 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 36.72 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | školenia | 202400620 | BTS - PO, s.r.o. | 36491501 | 1,560.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400622 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 23.64 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | poist.zodp.za šk.3/2024-05/2024 | 202490004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 403.60 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | PHM 02/2024 | 202400621 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,696.26 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400617 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 702.00 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400609 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562.56 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400608 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 48.36 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 315.26 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | meteorol. informácie 01/2024 | 202400564 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473.62 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 01/2024 | 202400598 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 179.64 | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | postimplementačná podpora 1/2024 | 202400521 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | odobratie stav. odpadu 1/2024 | 202400546 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 890.36 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | uloženie odpadu 1/2024 | 202400454 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 331.58 | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | prev. náklady OST 911 1/2024 | 202400474 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | servis vozidiel | 202400411 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2,088.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | 3.garančná prehliadka KE761MM | 202400602 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 391.49 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | ročná podpora doch.systému | 202400603 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | hav.oprava, VP SVR 2631 | 202400600 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,320.19 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | 3.garančná prehliadka KE776MM | 202400601 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 184.78 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | materiál | 202400597 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35.34 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | odstraň.vodného kameňa | 202400595 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 342.26 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | paušál + služby 01/2024 | 202400596 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287.28 | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | materiál | 202400594 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 369.60 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 1/2024 Alejová 2 | 202400592 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 437.37 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 1/2024 Južné nábrežie | 202400591 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,033.33 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400588 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400585 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 552.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 4,547.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400583 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | studena voda OST 810 1/2024 | 202400577 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 645.67 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | vytýčenie SVR 2121 | 202400578 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | toner | 202400575 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 188.74 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | servomotor ČH | 202400574 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 585.60 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | el. energia 1/2024 Hlinkova | 202400590 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,137.31 |