Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Sort descending | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | el.energia 2719,2720 | 201200488 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1,355.74 | |||||
Faktúra | odber SV OST2719- 2/12 | 201200489 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 743.42 | |||||
Faktúra | nast.plyn.hor.Poľná,Zbor.Ger. | 201200490 | #N/A | 30249961 | #N/A | 1,260.00 | |||||
Faktúra | výkop.práce-hav.OST2644 | 201200491 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,797.28 | |||||
Faktúra | výk.práce odst.hav.-Klimkov. | 201200492 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5,141.29 | |||||
Faktúra | výk.práce-havária OST2151 | 201200493 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,705.00 | |||||
Faktúra | výk.práce -havária OST 2164 | 201200494 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4,000.28 | |||||
Faktúra | opr.elektromotora | 201200495 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 93.60 | |||||
Faktúra | oprava-merače | 201200496 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 8,246.05 | |||||
Faktúra | náustok na alkotester | 201200497 | Dr. Čuvač | 30678692 | Košice | 150.00 | |||||
Faktúra | guľ.ventil,šúpatko,klapka | 201200498 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,154.88 | |||||
Faktúra | pozár.servis OST-dľa objednávky | 201200499 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2,372.40 | |||||
Faktúra | poistka,prichytka | 201200500 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 99.04 | |||||
Faktúra | kanc.kreslo-Ing.Chomo | 201200501 | JGV | 121452017 | Košice | 194.40 | |||||
Faktúra | kanc.kreslo-Petrenka | 201200502 | JGV | 121452017 | Košice | 104.00 | |||||
Faktúra | kalibrácia sním.tlaku | 201200503 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 206.52 | |||||
Faktúra | prevzatie odpadu | 201200504 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 158.80 | |||||
Faktúra | dod.a mont.posuv.br.Komen. | 201200505 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 1,211.00 | |||||
Faktúra | školenie OZ-práce vo výškach | 201200506 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 993.60 | |||||
Faktúra | dobropis teplo r.2010 | 201200507 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -588.74 | |||||
Faktúra | teplo r .2010-2695-Ľ.Podj. | 201200508 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -1,467.20 | |||||
Faktúra | teplo r.2010 | 201200509 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -289,881.51 | |||||
Faktúra | odstr.poruchy koax.káb.-Klimkovič. | 201200510 | Stavebné bytové družstvo II. K | 171204 | Košice | 270.19 | |||||
Faktúra | oprava a over. meračov | 201200511 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1,588.80 | |||||
Faktúra | odstránenie hav.-Karpatská | 201200512 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 475.38 | |||||
Faktúra | nájom II.Q.2012-Ľud.,Slobody | 201200513 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 96.56 | |||||
Faktúra | odb.prehl.plyn.zar.-kotolne | 201200514 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 1,392.00 | |||||
Faktúra | elekt.materiál dľa objed. | 201200516 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 176.50 | |||||
Faktúra | STN EN-normy | 201200517 | SÚTN Vydavateľstvo | 31753990 | Bratislava | 26.29 | |||||
Faktúra | ovl.hlavica,spínacia jed. | 201200518 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 884.02 | |||||
Faktúra | kalové čerpadlo | 201200519 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 300.00 | |||||
Faktúra | klin.remeň.brz.čeľ. | 201200520 | #N/A | 35787015 | #N/A | 193.99 | |||||
Faktúra | oprava modulov -RS Diamo | 201200521 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 348.00 | |||||
Faktúra | PHM 3/12 | 201200523 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,238.31 | |||||
Faktúra | dobrop.-el.ener.Hellova 2011 | 201200524 | Mestská časť Košice - Západ | 690970 | Košice | -7.71 | |||||
Faktúra | zost.PC HP,Notebook,tlačiareň | 201200525 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 42,542.40 | ||||||
Faktúra | regul.tlaku,matica prev. | 201200526 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 139.20 | |||||
Faktúra | servop.HONYEWELL,ANT | 201200527 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 721.20 | |||||
Faktúra | elekt.materiál dľa objed. | 201200528 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 190.92 | |||||
Faktúra | školenie strojníkov dľa zoznamu | 201200529 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 43.20 | |||||
Faktúra | emis.a tech.kon.-KE719BN,KE879FI | 201200530 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 146.00 | ||||||
Faktúra | ZFD k zá.fa 912000002/DD201200307 | 201200531 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1,660.00 | |||||
Faktúra | kyslík,plyn | 201200532 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 134.10 | |||||
Faktúra | kyslík,plyn | 201200533 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 54.16 | |||||
Faktúra | tonery dľa objednávky | 201200534 | TROLKA | 37296272 | Košice | 449.20 | |||||
Faktúra | čerpadlo SIGMA | 201200535 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 36312509 | Košice | 888.42 | |||||
Faktúra | brzdové dosky,lambda son. | 201200536 | SIHO, s.r.o. | 31734260 | Košice | 129.65 | |||||
Faktúra | klapka spätná,ventil,kohút guľ. | 201200537 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,268.18 | |||||
Faktúra | nájom r.2012-Petzval.49-51 | 201200538 | SVB Lipa. | 35558687 | Košice | 87.30 | |||||
Faktúra | nájom r.2012-Petzval.53-55 | 201200539 | SVB Petzvalova 53,55 | 45006393 | Košice | 87.30 |