Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.05.2017 | overenie meradiel | 201701006 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4,636.86 | ||||
| Faktúra | 28.01.2020 | výkopové práce SVR 2151 ul. Povstania čes.ľudu | 202000186 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,426.90 | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 | 202002963 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 431.79 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | internet 6/2023 MKP | 202301745 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0.05 | |||||
| Faktúra | 05.08.2013 | cukor, olej, horčica | 201301691 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 124.16 | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti | 201601062 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Petzvalova 35 | 201900213 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 79.04 | ||||||
| Faktúra | 08.09.2022 | el. energia 08/2022 Inžinierska | 202202238 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 308.92 | |||||
| Faktúra | 13.06.2012 | oprava PPO UK | 201201077 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,590.12 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | spáj.stanica | 201500848 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 156.00 | ||||
| Faktúra | 24.01.2018 | nájom nebytových priestorov Čingovská 7,8 | 201800169 | SVB Čingov 78 | 31313116 | Košice | 66.40 | ||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102380 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,152.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | telefón | 202400194 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2014 | metrologické služby-overovanie | 201400727 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 4,915.68 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom 2017-Mikovíniho 57 | 201700273 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91.71 | ||||
| Faktúra | 06.11.2019 | teplo 10/2019 OST 991 | 201902473 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 43,794.88 | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | elektrická energia 10/2020 Amurská... | 202002448 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,035.86 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | materiál | 202301172 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.04 | |||||
| Faktúra | 15.04.2013 | miestna popl. za kom.odpady -2013 | 201390012 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 3,243.24 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | nájom - 2016-Ladožská 5,6 | 201600328 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 97.29 | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | oprava a nastavenie poistných ventilov | 201802394 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 1,122.00 | ||||
| Faktúra | 23.05.2022 | telefón | 202201275 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 759.00 | |||||
| Faktúra | elektro materiál | 201200347 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 231.96 | |||||
| Faktúra | 21.01.2015 | nájom 2015- Bukovecká 11-13 | 201500117 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87.19 | ||||
| Faktúra | 27.10.2017 | AGA spojka | 201702500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 530.16 | ||||
| Faktúra | 16.07.2021 | chémia ČH | 202101628 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96.00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 MKP | 202302979 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3,888.80 | |||||
| Faktúra | 21.01.2014 | vyúčt.el.energie OST 507 7-12/2013 | 201302966 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | -3,711.40 | ||||
| Faktúra | 10.11.2016 | konferencia Meranie a rozpočítanie tepla 2016 | 201602557 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 141.00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2019 | VPLS | 201901790 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,352.52 | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | tovar, MP | 202001735 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 44.14 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | nájom 2023- Dneperská 4 | 202300451 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 17.01.2013 | elektrická nergia kotolňa Poľná | 201202560 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 1,297.10 | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | snímač tlaku,upchávky | 201502345 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 4,144.82 | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | sadové úpravy po prekop.dľa obj. | 201801661 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 66.22 | ||||
| Faktúra | 10.02.2022 | el. energia 1/2022 Bukovecká | 202200444 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,323.86 | |||||
| Faktúra | 16.10.2014 | over. alkohost. | 201402225 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | -9.45 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vrátny obal kofola ČH | 201701774 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240.00 | ||||
| Faktúra | 23.04.2021 | vyjadrenie Polyfunkčný dom Rastislavova | 202100867 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | SW práce MaR pre OST | 202302489 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 1,713.60 | |||||
| Faktúra | 04.10.2013 | mont.a serv.práce Kunshale | 201302227 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Bratislava | 91.74 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601832 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
| Faktúra | 09.05.2019 | odb.skúšky doreg.st.na plyn.kot. | 201900989 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | el. energia 4/2020 Alejová 2 | 202000938 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 246.56 | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | materiál | 202202998 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 558.00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2012 | dopl.nov.údajov-plnenie GIS | 201201833 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6,194.75 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501616 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1,394.38 | ||||
| Faktúra | 14.05.2018 | klapka,šrúbenie,redukcia | 201800931 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 970.22 | ||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022 Jenisejská 49,51,53,55 | 202200055 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 66.91 | |||||
| Faktúra | 17.07.2014 | chémia plaváreň | 201401490 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 471.24 |