Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400630 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 127.20 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400629 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 370.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400616 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 393.48 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400615 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 35.46 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | materiál | 202400614 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 90.84 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Miškovecká 19 | 202400106 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100.18 | |||||
| Faktúra | 27.02.2024 | materiál | 202400685 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.43 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | elektrina , teplo, 1/2024 MP | 202400683 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6,343.29 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400684 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | toner | 202400681 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 253.25 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400680 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 264.30 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400679 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 362.59 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | router | 202400677 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 127.90 | |||||
| Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400678 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 576.48 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | SV pre OST 2783 01/2024 | 202400669 | SVB LIPA, Petzvalova 49_605H | 35541024 | 10.20 | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom plochy mikrovl. antény 2024 Cesta pod Hradov | 202400543 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115.20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | aktual.odborná príprava, obsluha pre VTZ | 202400670 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 42.00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | nájomné rok 2024 ZZ Jazero | 202400671 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 89.00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400665 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320.00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400664 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 463.20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400663 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 213.60 | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | materiál | 202400662 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5.88 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | ASW Updade 1.polrok | 202400619 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 36,852.66 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400631 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 155.45 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400605 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 103.92 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | materiál | 202400604 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 467.64 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400576 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 373.25 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | školenia | 202400642 | BTS - PO, s.r.o. | 36491501 | 526.56 | |||||
| Faktúra | 16.02.2024 | prestavba MKP | 202450001 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1,801,371.79 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | teplo a ohrev TÚV 12/2023 Juž.náb. | 202400667 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 6,245.40 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | period.preškol.sk. | 202400660 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 372.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | toner | 202400659 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 253.25 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400658 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 495.89 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400657 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 127.32 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400656 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.49 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | SV 01/2024-OST 2719 | 202400654 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 176.71 | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | el.energia 01/2024-OST 2719,2720 | 202400655 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,601.99 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | realizácia int. súťaže | 202400606 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | ND. mot. vozidlá | 202400581 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 456.98 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | aplikácia a montáž sol. systému OST 712 | 202303516 | ProfaTrend, s.r.o. | 51980665 | 163,110.55 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | materiál | 202400648 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.43 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | toner | 202400647 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105.37 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | materiál | 202400646 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 198.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | podpora APV 1-3/2024 | 202400643 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2,668.80 | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | kontrola EPS Gerlachovská 02/2024 | 202400645 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28.20 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400509 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400508 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 67.20 | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | teho.sk (konzola ) 18.3.24 do 18.03.2025 | 202470003 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | anylýza a vykon. profylaktiky SP | 202400640 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3,000.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | pozáručná podpora na serv.infraštruktúru TEHO | 202400641 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3,108.00 |