Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.11.2013 | kyslík plynný | 201302430 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 22.98 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | telefónne poplatky | 201602030 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 303.25 | ||||
| Faktúra | 07.06.2019 | úprava db view | 201901213 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 108.00 | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | nájom 2022-Miškovecká 14,15 | 202200244 | Sp.vl.b. Mišk.14_06_1010521318 | 31986374 | 83.25 | |||||
| Faktúra | 02.11.2012 | odborné prehliadky TNS na OST | 201202025 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 2,370.00 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz. KE270IE | 201501812 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 754.30 | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201801129 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 01.02.2021 | stravné lístky 02/2021 | 202100285 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10,985.54 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302102 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2014 | rekondičný pobyt Zimmermann | 201401687 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 242.50 | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | stolička plastová | 201701236 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 132.00 | ||||
| Faktúra | 13.02.2020 | zrážková voda 1/2020 OST810 | 202000417 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 666.29 | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2162 | 202202465 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,999.34 | |||||
| Faktúra | 02.08.2013 | oprava a over.meračov | 201301668 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3,912.96 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | snímač tlaku | 201601290 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 311.76 | ||||
| Faktúra | 11.02.2019 | teplo ČH | 201900434 | Tepláreň Košice,_120H | 2,643.43 | ||||||
| Faktúra | 11.11.2021 | oprava ventilov | 202102595 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 739.20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400724 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2012 | impulzné rurky | 201201310 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 92.16 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | oprava meračov tepla | 201501077 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4,679.45 | ||||
| Faktúra | 09.02.2018 | havarijná oprava K3 na PK Poľná | 201800399 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 399.00 | ||||
| Faktúra | 02.12.2020 | odborné prehliadky bleskozvodov 11/2020 | 202002627 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,200.00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | materiál | 202301364 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324.51 | |||||
| Faktúra | 12.05.2014 | elektrická energia | 201400959 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 48,054.00 | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | koleno varné | 201700502 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 54.84 | ||||
| Faktúra | 06.12.2019 | Hospodárske n. r.2020 | 201902730 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 219.88 | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | servis a údržba pokl.MKP 06/2022 | 202201555 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2013 | MDD/2013 | 201300946 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 117.85 | ||||
| Faktúra | 10.03.2016 | ventil poistný, klapka, príruba | 201600557 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,209.53 | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | záloh.server,riozšírenie úlož.-dispečing UPS | 201802621 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 153,072.00 | ||||
| Faktúra | 11.08.2021 | projekt Nafukovacia hala - ZŠL. Novomeského KE | 202101874 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Baltická 9,10,11,12 | 202400101 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263.94 | |||||
| Faktúra | trovy exekúcie-Artera | 201290012 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 114.43 | |||||
| Faktúra | 06.02.2015 | projektová dokumentácia Šafranová záhrada | 201500347 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 3,254.99 | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | sluzby APV | 201702721 | IVES | 162957 | Košice | 155.34 | ||||
| Faktúra | 04.09.2020 | ročný servis plynových kotlov | 202001939 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 5,501.65 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie SVR 2613 | 202300564 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2014 | výjazd zás,jed.-Šaca | 201400226 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19.80 | ||||
| Faktúra | 08.12.2016 | plechy,tyče | 201602786 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 380.63 | ||||
| Faktúra | 03.09.2019 | bonaqua, pohár plastový ČH | 201901972 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 60.90 | |||||
| Faktúra | 25.04.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201009 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93.04 | |||||
| Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Užhorodská 19 | 201300215 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 95.43 | ||||
| Faktúra | 17.12.2015 | lekárske prehliadky | 201502573 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 164.00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | sl.z vyúčt. kup. plav. vstupné | 201801889 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 213.12 | ||||
| Faktúra | 27.05.2021 | kontajner | 202101153 | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 1,267.20 | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | materiál | 202302795 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 298.40 | |||||
| Faktúra | 18.11.2014 | acetylén technický | 201402456 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 37.79 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | manipulačný poplatok za služby | 201702005 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 97.15 | ||||
| Faktúra | 15.06.2020 | klapka,guľ.kohút,príruba | 202001194 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 243.60 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | odb.prehliadky TN OST | 202203213 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 268.03 |