Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.09.2023 | materiál | 202302295 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.20 | |||||
| Faktúra | hmoždinky,skrutky | 201200487 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 43.30 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom nebyt. priestorov Sputnikova 9 | 201500265 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 124.50 | ||||
| Faktúra | 20.11.2017 | inovácia TTZ OST 1101,1715,2152 | 201702639 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 168,602.00 | ||||
| Faktúra | 17.03.2020 | preloženie a úprava pokl. kábla areál KFA | 202000637 | Apis MaR s.r.o. | 51703050 | 204.00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | vyjadrenie SVR 590,1804 | 202202663 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34.01 | |||||
| Faktúra | 24.01.2014 | prevádzkový denník OST a kotolne | 201400143 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 201.60 | ||||
| Faktúra | 01.12.2016 | mesačná prehl. zar. EPS 11/16-Registr.stredisko | 201602704 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114.06 | ||||
| Faktúra | 20.08.2019 | doprava mat. k DD201901865-oceľ | 201901866 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | materiál | 202102817 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 220.80 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | káva | 202400144 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 72.25 | |||||
| Faktúra | 24.01.2013 | prenájom spol. priest. Petzvalova 9,11 | 201300134 | Spoločenstvo vlastníkov bytov, | 35508752 | Košice | 90.29 | ||||
| Faktúra | 07.12.2015 | certifikačný audit systému manaž. | 201502491 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 2,364.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801808 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002832 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9.19 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | deratizácia MP/ČH | 202301586 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 408.00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2014 | el.energia 11/14 | 201402374 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,808.00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701923 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 179.86 | ||||
| Faktúra | 03.08.2022 | kybernetická bezpečnosť 7/2022 | 202201966 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2013 | hav.oprava PVR 2164 | 201302382 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,240.09 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar - ČH | 201601980 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 95.81 | ||||
| Faktúra | 28.05.2019 | tesnenie | 201901126 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2021 | el. energia 08/2021 ČH/MKP | 202102090 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11,892.96 | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | nájomné 2024 Čsl.armády 23 inf.navýšenie | 202400259 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 18.97 | |||||
| Faktúra | 26.10.2012 | fermež, farby syntetická | 201201977 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 116.34 | ||||
| Faktúra | 27.08.2015 | Dispečerizácia 2015 | 201501763 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 179,367.60 | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | stravné lístky 6/18 | 201801079 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11,096.10 | ||||
| Faktúra | 14.09.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 910 Fejova | 202002040 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | nájom 2023 Petzvalova 53,55 | 202300452 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 04.08.2014 | stravné lístky 8/2014 | 201401637 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11,287.50 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | paleta-vratný obal-MP | 201701185 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -126.72 | ||||
| Faktúra | 11.02.2020 | meteorologické informácie 01/2020 | 202000394 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357.32 | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | vyjadrenie Letná | 202201204 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 29.07.2013 | el.energia vyúč.2-6/13-Haly Južné n. | 201301544 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | -3,426.47 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | mraz.tovar plav.Rumanova | 201601240 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 131.88 | ||||
| Faktúra | 06.02.2019 | Sk páska | 201900397 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 390.72 | ||||||
| Faktúra | 21.06.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101383 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 116.16 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303052 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2,788.31 | |||||
| Faktúra | 10.07.2012 | zemný plyn | 201201259 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 66.96 | ||||
| Faktúra | 29.05.2015 | snímač tlaku, regulátor | 201501029 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2,514.10 | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Nám. kozmonautov 8 | 201800349 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 135.56 | ||||
| Faktúra | 09.07.2020 | plyn 6/2020-Mäsiarska | 202001449 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14.83 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 16 | 202300181 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51.04 | |||||
| Faktúra | 06.05.2014 | oprava mot.voz. KE478EX | 201400909 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 168.02 | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | poistenie zodpov. za škodu pri výk. povol. | 201790007 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398.02 | ||||
| Faktúra | 29.11.2019 | vyjadr.o exist.PTZ-Moderniz. SVR-OST 5610 | 201902648 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | fólia | 202200504 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2013 | vytýčenie -II.Etapa Nad j. | 201300896 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 157.20 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | materiál dľa obj. | 201600507 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 469.63 | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | skrutka | 201802570 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 7.38 |