Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.06.2020 | oprava strešnej skl.OST 713 | 202001189 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 40,577.01 | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | nájom Zimná 16,18,20 2022 | 202200262 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 158.22 | |||||
| Faktúra | 31.10.2012 | vybudov.optickej siete-zmena teplov. média | 201202021 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 162,040.63 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | realizácia diela 2 etapa TEHO PK, P1,P2 | 201501808 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 303,372.48 | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | repre 6/18 | 201801125 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 266.58 | ||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Bukovecká | 202302112 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,239.09 | |||||
| Faktúra | 07.08.2014 | cupalová podložka | 201401683 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 57.12 | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | kancelárske potreby | 201701232 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 35.70 | ||||
| Faktúra | 04.02.2020 | kanc. potreby | 202000236 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 345.34 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | el. energia 01/2021 ČH | 202100394 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 775.01 | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | havarijná výmena SVR 1122 | 202202450 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 36,284.00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2013 | stolička Sásvari | 201301660 | JGV trade s.r.o. | 46909460 | Košice | 114.00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | LED trubica, páska, spínač | 201601286 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 348.10 | ||||
| Faktúra | 23.01.2019 | ročná intern. aktul.softvéru BTS | 201900174 | BE-SOFT, a.s. | 288.46 | ||||||
| Faktúra | 15.11.2021 | materiál | 202102629 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 617.05 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | materiál | 202400872 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42.06 | |||||
| Faktúra | 16.07.2012 | čistenie stavebnicových výmeníkov tepla | 201201306 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 4,730.04 | ||||
| Faktúra | 05.06.2015 | separovaný zber odpadov | 201501073 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107.28 | ||||
| Faktúra | 09.02.2018 | penetrant | 201800395 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 184.61 | ||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301383 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 196.56 | |||||
| Faktúra | 12.05.2014 | teplomer kontaktný | 201400955 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 68.64 | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | pracovné nohavice, pracovné tričko | 201700498 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 24.02 | ||||
| Faktúra | 04.12.2019 | Hewlett Packard | 201902698 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 03.12.2020 | per.školenie, skúšky | 202002642 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 162.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | vodné, stočné 06/2022 | 202201691 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 208.32 | |||||
| Faktúra | 21.05.2013 | el.energia OST 2719/4-13 | 201300942 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 969.30 | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | objímka,izol.trubica | 201600553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 82.44 | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | oprava strechy Južné nábr.13 | 201802616 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 11,138.79 | ||||
| Faktúra | 06.08.2021 | materiál | 202101828 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13.85 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400137 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320.00 | |||||
| Faktúra | elektrina 4/2012-Tyršovo nábr. | 201200567 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61.00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2015 | odhrňovač snehu | 201500343 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 19.20 | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | elektro mat. | 201702717 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 31.46 | ||||
| Faktúra | 03.03.2023 | rohože MKP - výmena 02/2023 | 202300658 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 37.68 | |||||
| Faktúra | 04.02.2014 | tlakomer | 201400222 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 388.08 | ||||
| Faktúra | 08.12.2016 | Apple iPhone 7 128GB Black | 201602782 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 121.80 | ||||
| Faktúra | 03.09.2019 | výkon funkcie BOZP a PO | 201901965 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | sezónne uprat.plav.MP 08/2020 | 202001957 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 4,329.49 | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | zhrom.odpadu 3/2022 | 202201076 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.76 | |||||
| Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Floriánska 11,13 | 201300211 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91.78 | ||||
| Faktúra | 17.12.2015 | regulátor, tesnenie | 201502569 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 71.65 | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | chémia MP | 201801885 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 28.05.2021 | vytýčenie IS | 202101165 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | zemný plyn 10/2023 Masarykova | 202302893 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13,859.99 | |||||
| Faktúra | 18.11.2014 | seminár-Zmeny o zák.DPH-Vraštiak | 201402452 | IPEKO | 37549944 | Zvolen | 33.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | tesnenie | 201702001 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 532.56 | ||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Masarykova | 202203249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11,722.96 | |||||
| Faktúra | 07.11.2013 | oprava mot.voz.KE334GI | 201302458 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 169.92 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | oprava vozidla AVIA KE 879 FI | 201602058 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 944.36 | ||||
| Faktúra | 10.06.2019 | odborná-príprava viaz.bremien-Skyba | 201901235 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 33.00 |