Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.12.2023 | vyjadrenie PR 542 | 202303329 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2013 | oprava OST 2173 | 201300424 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 988.68 | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | nájom spoloč. priest. Tatranská 17 | 201600035 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 88.81 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | prev.náklady OST 911 9/2018 | 201802102 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 28.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101158 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31.20 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300377 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 126.96 | |||||
| Faktúra | mýto -1/12 | 201200051 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 6.41 | |||||
| Faktúra | 16.12.2014 | poistné za mot. vozidlá | 201490023 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | 11.96 | ||||
| Faktúra | 20.09.2017 | mikina pracovná | 201702211 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 17.64 | ||||
| Faktúra | 04.08.2020 | elektrická energia 8/2020 Skladná | 202001654 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2013 | meteorol.inf. 11/2013 | 201302678 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | chlornan sodný, kys.sír.-MP | 201602274 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 870.48 | ||||
| Faktúra | 25.06.2019 | benefitné poukážky 2 € | 201901377 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,850.00 | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | benefitné poukážky 2 € | 202200775 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,800.00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | BOZP, OPP, PZS, CO , LP 09/2023 | 202302571 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2,818.00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2012 | certifikačný audit SMK | 201202271 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 2,364.00 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | vytýčenie-Miškovecká | 201502056 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55.61 | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | chémia MP | 201801371 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,025.14 | ||||
| Faktúra | 29.04.2021 | materiál | 202100897 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 279.67 | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | operatívny leasing 12/2022 | 202202992 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 08.09.2014 | zber odpadov 8/2014 | 201401932 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 123.48 | ||||
| Faktúra | 11.07.2017 | poskyt.verejných služieb | 201701478 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 4,460.28 | ||||
| Faktúra | 07.05.2020 | telek služby 4/2020 | 202000885 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155.28 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | operatívny leasing 05/2024 | 202401316 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 27.08.2013 | real.vodov.príp.Jenisejská 49 | 201301927 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 390.68 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601536 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 19.03.2019 | repre fond | 201900664 | METRO Cash&Carry Slovakia | 123.44 | ||||||
| Faktúra | 14.01.2022 | nájomné 2022 Petzvalova 9,11 | 202200097 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 ČH/MKP | 202301515 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 49,200.80 | |||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 8 | 201201550 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | zber odpadov 6/15 | 201501322 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112.68 | ||||
| Faktúra | 27.03.2018 | seminár-Novela Zák.práce-Babilonská, Miliczka | 201800640 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 100.00 | ||||
| Faktúra | 25.01.2021 | nájomné 2021, Petzvalova 9,11 | 202100148 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 16.06.2014 | mes.prehl.EPS -kolektory 5/14 | 201401201 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272.88 | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | elektro mat. | 201700745 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 78.12 | ||||
| Faktúra | 07.01.2020 | nájom neb. priestorov Braniskova 22, 2019 | 201902926 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130.00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | čistenie výmenníka OST 555 | 202202212 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,663.20 | |||||
| Faktúra | 14.02.2024 | 3.garančná prehliadka KE776MM | 202400601 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 184.78 | |||||
| Faktúra | 25.06.2013 | detekcia úniku plynu Tolstého 32 | 201301188 | VVINGS Košice spoločnosť s r.o | 44292678 | Košice | 126.00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2016 | oprava bazénového vysávača | 201600802 | BAZÉNSERVIS | 14525241 | Týniště nad Orlicí | 118.00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom spol. priest. Galaktická 34 | 201900001 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 149.40 | ||||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102253 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70.99 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | čistenie pracovných odevov | 202301128 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 230.76 | |||||
| Faktúra | 10.05.2012 | plyn 4/12-Masarykova,Kom.7 | 201200815 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,911.32 | ||||
| Faktúra | 13.03.2015 | paušál -syst.podpora 2/15 | 201500588 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287.28 | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | rozšírenie prog.Teplomer | 201702964 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 11,988.00 | ||||
| Faktúra | 03.11.2020 | materiál | 202002409 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 151.01 | |||||
| Faktúra | 27.02.2014 | telefóny | 201400468 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 321.60 | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom spoloč. priest. Jilemnického 1,3.5 | 201700018 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 129.90 | ||||
| Faktúra | 01.10.2019 | mesačn kontrola zar. EPS Ťahanovce | 201902199 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 274.80 |