Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.05.2015 | elektrická energia | 201500920 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 44,325.94 | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | odborná príprava pre obsluhu kotlov | 201800241 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 126.00 | ||||
| Faktúra | 27.10.2021 | oprava strašnej krytiny OST 1506 | 202102464 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4,102.12 | |||||
| Faktúra | 28.02.2024 | servis EPS 02/2024 kolektory | 202400690 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 295.92 | |||||
| Faktúra | 15.04.2014 | repre fond- káva | 201400799 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29.87 | ||||
| Faktúra | 03.02.2017 | prevádzkové náklady OST 911 | 201700345 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 15.11.2019 | vytýčenie IS Fábryho | 201902557 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | obnov.sl. STP k APV 2020/2021 | 202002529 | IVES | 162957 | 155.34 | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | služby z výkupu | 202301104 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8.16 | |||||
| Faktúra | 03.05.2013 | rúra pozinkovaná | 201300788 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 282.53 | ||||
| Faktúra | 11.02.2016 | paušálne služby PROFIT | 201600401 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 27.11.2018 | šrubenie,predl.zinkované | 201802463 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 225.53 | ||||
| Faktúra | 22.06.2022 | dopravné | 202201593 | PETRO ŠTEFAN-cest.nákl.doprava | 10787704 | 288.00 | |||||
| Faktúra | čerpadlá HALM | 201200419 | KIMCO s.r.o. | 36588792 | Košice | 276.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2015 | nájom 2015- Užhorodská 7- 9 | 201500189 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 60.18 | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | posúvač | 201702568 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 280.80 | ||||
| Faktúra | 27.07.2021 | oprava OST 2151 | 202101725 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 44,342.22 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | analýza a profylaktika k SP | 202303407 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2,880.00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2014 | nájom 2014-Petzvalova 49,51 | 201400067 | SVB Lipa. | 35558687 | Košice | 87.30 | ||||
| Faktúra | 21.11.2016 | hydraulické vyregulovanie SVR -OST 1113 | 201602629 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 30,294.00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2019 | elektrická energia | 201901816 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,964.58 | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | oprava kladiva HP600 | 202001784 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 2,372.56 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | teplo a ohrev TÚV 1/23 Juž.náb. | 202300533 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4,301.05 | |||||
| Faktúra | 17.01.2013 | kabel Cyky | 201300058 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 53.28 | ||||
| Faktúra | 01.12.2015 | hyg.potreby | 201502417 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 496.99 | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | meteorologické informácie | 201801733 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 07.04.2022 | materiál | 202200863 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 7.20 | |||||
| Faktúra | 03.11.2014 | odborné prehliadky EZS | 201402296 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2,301.20 | ||||
| Faktúra | 10.08.2017 | topánky,držiak,filter | 201701847 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23.80 | ||||
| Faktúra | 03.05.2021 | monitoring dobropis 01/2021 | 202100908 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -32.04 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | diáre, kalendáre, perá, zápisníky, USB kľúče | 202302729 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 1,792.44 | |||||
| Faktúra | 11.10.2013 | vodomer multical | 201302300 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 13,812.44 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601903 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 06.05.2019 | vyjadr.k exist.podz.v.SVR 1709 a hav. SVR 564 | 201900946 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16.80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | kancel.mat. dľa obj. | 202001018 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 101.75 | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | paušal + služby 11/2022 | 202203074 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,375.92 | |||||
| Faktúra | 09.10.2012 | teplo 9/2012 | 201201900 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1,911,115.90 | ||||
| Faktúra | 17.08.2015 | chlornan sodný | 201501688 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 851.11 | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | konope inštalatérske, plomba | 201801002 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 187.20 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 33 | 202200141 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41.74 | |||||
| Faktúra | 25.07.2014 | klapka spätná, prechod varný, guľový kohút | 201401563 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,209.55 | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | plavák | 201701109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390.06 | ||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Obrody 27 | 202000297 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41.37 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | vyjadrenie Ždiarska 11 | 202100290 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301979 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123.96 | |||||
| Faktúra | 16.07.2013 | núdzové otv.trezoru-plaváreň | 201301408 | Krukó Ľubomír | 37735951 | Košice | 249.60 | ||||
| Faktúra | 19.05.2016 | poist.zod.za škodu 6-8/2016 | 201690010 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 387.48 | ||||
| Faktúra | 04.02.2019 | nájom spol. priest. Považská 18 | 201900353 | SVB SLÁDKOVIČ_786H | 51.04 | ||||||
| Faktúra | 20.09.2022 | materiál | 202202337 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.18 | |||||
| Faktúra | 29.06.2012 | oprava plynového kotla Podhradová 34 | 201201182 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 348.00 |