Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.01.2022 | nájom 2022 Mikoviniho 10,12 | 202200078 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 14.10.2014 | zvárací materiál | 201402210 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 124.80 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | mesačná prehliadka zariad. EPS kolektory Ťahanovce | 201701760 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244.86 | ||||
| Faktúra | 03.05.2021 | el. energia 5/2021 Herlianska | 202100903 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113.00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | vyjadrenie SVR 910 | 202302623 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2013 | právna pomoc 9/13 | 201302213 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 0 | Košice | 1,486.77 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | vytýčenie-ul Grešákova | 201601816 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12.00 | ||||
| Faktúra | 09.05.2019 | telefónne poplatky | 201900972 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenie SVR 1121 | 202000915 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | ubiquiti nano beamM5 | 202202987 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 28.09.2012 | elektromer LE 01,svietidlo | 201201818 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 78.42 | ||||
| Faktúra | 10.08.2015 | klapka, kohút guľový | 201501602 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2,196.41 | ||||
| Faktúra | 11.05.2018 | školenie-Babilonská,Miliczka-PAM | 201800917 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 144.00 | ||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022 Bukovecká 8,9,10 | 202200041 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.19 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401260 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17.44 | |||||
| Faktúra | 14.07.2014 | mýto 6/14 | 201401468 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 7.90 | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | vykonanie lekárskych prehliadok | 201701024 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 394.00 | ||||
| Faktúra | 03.02.2020 | pozár.servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 202000212 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3,022.56 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Petzvalova 33,35 | 202100194 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.71 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | zhrom.odpadu 6/2023 | 202301898 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.76 | |||||
| Faktúra | 30.07.2013 | hranolky | 201301566 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 36.08 | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | plyn 5/16-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201601081 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,278.17 | ||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Azovská 6 | 201900248 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 55.59 | ||||||
| Faktúra | 05.09.2022 | vytýčenie Povst.čes.ľudu | 202202191 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2012 | havária SVR 1223 | 201201095 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,215.22 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | právna pomoc 4/15 | 201500866 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200.00 | ||||
| Faktúra | 26.01.2018 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201800187 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Faktúra | 20.10.2021 | materiál | 202102411 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.40 | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | realizácia int. súťaže | 202400606 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2014 | elektróny | 201400745 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 88.13 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | nájom 2017-Petzvalova 29,31 | 201700291 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | ||||
| Faktúra | 08.11.2019 | terénne a sadové úpravy po prekopávkach | 201902508 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 228.14 | |||||
| Faktúra | 10.11.2020 | čistiace prostriedky | 202002471 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.58 | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | odborná príprava | 202301179 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 39.60 | |||||
| Faktúra | 19.04.2013 | úradné mer.sp.pal.KE260IE,KE270IE,KE272IE | 201300734 | EXAKTA, s.r.o. Košice | 31652921 | Košice | 828.00 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | nájom 2016 - Sputniková 9 | 201600346 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 124.50 | ||||
| Faktúra | 16.11.2018 | konferencia meranie a rozpoč. tepla | 201802412 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 165.00 | ||||
| Faktúra | 16.06.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202201535 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 84.96 | |||||
| Faktúra | bank.infor.-audit | 201200365 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36.00 | ||||||
| Faktúra | 26.01.2015 | skrutka, matica | 201500135 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 100.04 | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | olep autom. Nissan Leaf | 201702513 | WEBONLINE, s.r.o. | 45625018 | Košice | 1,740.00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101676 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 528.48 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 8/2023 Uralská 15 | 202303155 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21.98 | |||||
| Faktúra | 03.01.2014 | nájom 8-12/13,2014-Pajorova 7 | 201400011 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 182.16 | ||||
| Faktúra | 11.11.2016 | teplo 10/16-plav. ČH | 201602575 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 760.34 | ||||
| Faktúra | 08.08.2019 | telefónne poplatky | 201901766 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229.30 | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | elektrická energia 7/2020 | 202001739 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 310.70 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | meteorol. informácie 1/2023 | 202300471 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424.78 | |||||
| Faktúra | 22.01.2013 | odborné prehliadky lelktrických zariadení | 201202578 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,680.00 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | ventil | 201502363 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,497.60 |