Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.02.2013 | kalibrácia plynového detektora | 201300331 | Mardeak IMP-EXP s.r.o. | 17077729 | Košice | 66.00 | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | oprava a nastavenie jednotiek Diamo | 201502686 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 206.40 | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | oprava strešnej krytiny-OST 1137 | 201802005 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5,530.00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2021 | chémia ČH | 202101553 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,042.37 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Nám. kozmonautov 1,2 | 202300274 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 162.75 | |||||
| Faktúra | 10.12.2014 | teplomer | 201402626 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 89.28 | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | el.energia 9/17 | 201702114 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2020 | vyjadrenie SVR 712, Ludmarská | 202001527 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2013 | školenie-obsluha krovin.-Vadás | 201302580 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 14.40 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Petzvalova 27831 | 201602178 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 18.06.2019 | čípove karty na plav. | 201901315 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 09.03.2022 | materiál | 202200639 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 148.21 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vyjadrenie Matúšková, Moskovská | 202302365 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2012 | koberec NEW ORLEANS | 201202175 | Interiér Invest s.r.o. | 36190381 | Košice | 101.75 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | solvina, indulóna, mydlo | 201501961 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 401.23 | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | loď karavella s mostom MP | 201801277 | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | Košice | 3,985.00 | ||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vyjadrenie SV 105, SVR 1805 | 202100791 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | lehátka | 202202808 | TrueOne, s.r.o. | 43881149 | -1,350.90 | |||||
| Faktúra | 21.08.2014 | vrecia plastové | 201401836 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2017 | hranolky,vafle | 201701382 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 150.74 | ||||
| Faktúra | 27.04.2020 | dell vostro, Office,.... | 202000832 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,059.60 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401167 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 146.58 | |||||
| Faktúra | 15.08.2013 | vsuvka, výpustný ventil | 201301827 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 486.89 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | kompenzátor | 201601440 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 619.20 | ||||
| Faktúra | 07.03.2019 | elektrom.ventil,modul | 201900591 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 8,343.72 | ||||||
| Faktúra | 07.01.2022 | telek.popl. 12/2021 | 202102997 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157.37 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301814 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,589.88 | |||||
| Faktúra | 02.08.2012 | stravné lístky 08/2012 | 201201452 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 11,739.08 | ||||
| Faktúra | 29.06.2015 | vrátny obal - súdok PE | 201501225 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96.00 | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | teplo ČH | 201800547 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,824.16 | ||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2021 Tatranská 13 | 202100092 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 83.00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2014 | PHM 5/2014 | 201401103 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,635.51 | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | materiál dľa obj. | 201700650 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31.32 | ||||
| Faktúra | 23.12.2019 | zameranie skut. stavu OST 1804 | 201902851 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5,760.00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | čistenie výmenníka OST 2641 | 202202117 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,663.20 | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vyjadrenie SVR 2131 | 202400491 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2013 | snímač teploty | 201301092 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 42.95 | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | pracovná obuv zimná | 201600706 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20.50 | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | prev.náklady 12/18- OST 911 | 201802767 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102271 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38.16 | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | toner | 202301023 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 1,737.62 | |||||
| Faktúra | 25.04.2012 | regulačný ventil | 201200711 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 3,343.20 | ||||
| Faktúra | 02.03.2015 | nájom mikrovlnnej antény Cesta pod Hradovou 38 | 201500492 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 99.59 | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | práce na odstr.hav SVR 2634 | 201702867 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,655.14 | ||||
| Faktúra | 19.10.2020 | materiál | 202002311 | L&š s.r.o. | 36555720 | 115.99 | |||||
| Faktúra | 13.02.2014 | spotreba plynu 1/2014 | 201400371 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 61,226.82 | ||||
| Faktúra | 04.01.2017 | metodická podpora 2016 | 201602933 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 4,777.68 | ||||
| Faktúra | 12.09.2019 | havarijná výmena sek. roz. SVR 2143 | 201902089 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 184,948.38 | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201397 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 133.44 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | materiál | 202303255 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 298.76 |