Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.07.2014 | teplo 6/2014 | 201401429 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,097,366.95 | ||||
| Faktúra | 21.04.2017 | odborné prehl.tlak.nádob na OST | 201700859 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 6,049.20 | ||||
| Faktúra | 17.01.2020 | nájomné 2019, Jenisejská 57,59,61,63 | 201902984 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261.45 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Baltická 13,14,15,16 | 202100035 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 69.32 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | teplo 6/2023 OST 991 | 202301782 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 26,291.98 | |||||
| Faktúra | 08.07.2013 | sudo -vrátny obal -plaváreň | 201301305 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
| Faktúra | 10.05.2016 | výkopové práce SVR 1101 | 201600916 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 585.94 | ||||
| Faktúra | 16.01.2019 | nájom spoločných priestorov Baltická 5,6 | 201900134 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 131.97 | ||||||
| Faktúra | 18.08.2022 | toner | 202202096 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 82.36 | |||||
| Faktúra | 29.05.2012 | elektrická energia 6/2012 | 201200931 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,029.00 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | merače tepla | 201500702 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 156.96 | ||||
| Faktúra | 10.01.2018 | TÚV 8/17-Haly Juž.náb. | 201703007 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 219.71 | ||||
| Faktúra | 05.10.2021 | hovorné 9/2021 MKP | 202102280 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 29.01.2024 | materiál | 202400395 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 16.73 | |||||
| Faktúra | 14.03.2014 | mechan.upchávky na čer. | 201400584 | PUMPS | 33874905 | Košice | 693.78 | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Važecká 3 | 201700134 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 70.55 | ||||
| Faktúra | 15.10.2019 | opravy a overenie meračov | 201902322 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,422.12 | |||||
| Faktúra | 16.10.2020 | materiál | 202002301 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 458.40 | |||||
| Faktúra | 17.04.2023 | materiál | 202301006 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 22.03.2013 | vytýčenie-Grešáková | 201300571 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 49.20 | ||||
| Faktúra | 29.01.2016 | nájom 2016- Amurská 8 | 201600182 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87.63 | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | odb.príprava pre obsluhu kotlov-Šándor | 201802251 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 159.00 | ||||
| Faktúra | 02.06.2022 | toner | 202201378 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 83.63 | |||||
| Faktúra | havarijná oprava OST 1709 | 201200200 | INVO s.r.o. | 36214981 | Košice | 1,130.52 | |||||
| Faktúra | 15.01.2015 | nájom spol. priest. Ždiarska 21 | 201402865 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 68.76 | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | phm za 9/2017 | 201702353 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5,724.97 | ||||
| Faktúra | 09.07.2021 | servisná podpora TEDIS 6/2021 | 202101568 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | materiál | 202303228 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 173.14 | |||||
| Faktúra | 20.12.2013 | kurz prvej pomoci dľa obj. | 201302820 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 456.00 | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | lokátor úniku vody | 201602419 | SEBA SLOVAKIA s.r.o. | 35681772 | Bratislava | 840.00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2019 | predizolované potrubie | 201901569 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3,773.52 | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | izolácia | 202001555 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 239.76 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | elektrina , teplo, 12/2022 MP | 202203280 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 5,703.67 | |||||
| Faktúra | 20.12.2012 | odst.havárie SVR 2141-Cottbuská | 201202419 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2,165.12 | ||||
| Faktúra | 02.11.2015 | havarijná oprava SVT TÚV v OST 527 | 201502202 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 991.26 | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | odstr.havárie SVR 523 | 201801517 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,617.02 | ||||
| Faktúra | 16.03.2022 | materiál | 202200697 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.99 | |||||
| Faktúra | 25.09.2014 | darčekové poukážky šport. deň | 201402080 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 210.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | čadič | 201701627 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 380.58 | ||||
| Faktúra | 13.04.2021 | teplo 3/2021 ČH | 202100797 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3,019.00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | hav.oprava , VP OST 2771 | 202302484 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,679.70 | |||||
| Faktúra | 17.09.2013 | bageta | 201302080 | A2Pekárne s.r.o. | 36657263 | Košice | 18.00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | mop magic | 201601684 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 39.16 | ||||
| Faktúra | 12.04.2019 | právne služby 3/2019 | 201900829 | IURISTICO s. r. o. | 1,587.60 | ||||||
| Faktúra | 20.01.2020 | reflektor GRUN | 202000149 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -14.09 | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | teplo 10/2022 MKP | 202202778 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 17,876.52 | |||||
| Faktúra | 10.09.2012 | servopohon | 201201699 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,692.00 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | Cisco ME | 201501470 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1,650.22 | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | plechy,profil | 201800785 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 893.03 | ||||
| Faktúra | 05.01.2022 | nájomné 1Q2022 | 202200002 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1,114.85 |