Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia Sort ascending | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.04.2024 | poistenie firemných klientov 22.5.24-21.05.25 | 202490011 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | 2,358.75 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | držiak optickej hlavy | 202401329 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 167.16 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | SW práce, OST 09120 implementácia do systému | 202401324 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3,180.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401323 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.12 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401322 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | toner | 202401321 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 675.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401320 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 192.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | PHM 04/2024 | 202401277 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5,154.59 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401260 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17.44 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401259 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85.14 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | ročný poplatok Oracle 2024 | 202401233 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2,563.68 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | teho.sk (sk.doména) 3.6.2024 do 3.6.2025 | 202470018 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17.88 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | tel. poplatky 4/2024 | 202401335 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155.78 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | Biznis partner 4/2024 | 202401334 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 223.07 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Poľná | 202401333 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,466.30 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | el. energia 04/2024 Inžinierska | 202401326 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 350.03 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Amurská | 202401325 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,407.41 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Krosnianska | 202401315 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 19,393.56 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Bukovecká | 202401314 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,109.48 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | nájom 2024, doplatok 2023 Považská 16 | 202401313 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 127.96 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | rozbor vody Kpt. Nálepku | 202401311 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 75.24 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401309 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 103.49 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | reagenčný roztok | 202401308 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 691.20 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | el.energia 3/2024 Palackéko 14 | 202401307 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 256.82 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | elektrina , teplo, voda ,stočné 03/2024 MP | 202401305 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1,540.17 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401303 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vodné,stočné 4/2024 ČH | 202401302 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,263.94 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401293 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322.38 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 565.32 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401291 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 610.86 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202401227 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401171 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 172.50 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401170 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 23.39 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401169 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 101.46 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401168 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 126.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401304 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 126.60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | prenájom konc. zariadení 4/2024 | 202401301 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Zborovská | 202401300 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,221.19 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Mäsiarska | 202401299 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 128.98 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Hellova | 202401298 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 135.85 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Komenského | 202401297 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,461.94 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 4/2024 | 202401296 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 456.72 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | cookiebot | 202401290 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava KE542LF | 202401287 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 172.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava KE593LI | 202401286 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 131.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | mzdy 04/2024 | 202401283 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2,160.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401281 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 413.94 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401280 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 179.50 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401220 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85.14 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401219 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24.60 |