Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.11.2012 | zmena teplonosného média Nad Jazerom I.etapa | 201202110 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 785,172.54 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | zmena teplonosného média Nad Jazerom II. etapa | 201301810 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 681,329.10 | ||||
| Faktúra | 23.07.2012 | zmena teplov.média nad Jazerom I.etapa | 201201347 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 314,355.94 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | zmena teplov.média-Nad jazerom 1.etapa | 201201272 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 162,759.88 | ||||
| Faktúra | 09.01.2023 | zmeny v nastavení VKL cenník | 202203199 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 234.00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2015 | zmes do odstrek.žiarovky pre dopr. | 201500983 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 36.96 | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | zmes trávnik | 201700884 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 49.68 | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | zmešovacia hubica, dvojzložkové lepidlo | 201802642 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 91.99 | ||||
| Faktúra | zmeták ručný drevený | 201200213 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 69.60 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | zml. pokuta za pošk. prísluš. k palubnej jednotke | 202303455 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | zml.o reklame-14.ročník proj.MK-star.o nadané deti | 201901421 | Mesto Košice_20H | 691135 | 480.00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2018 | zml.o reklame-Košické Benátky | 201800937 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600.00 | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | zml.o reklamnej spolup.s knižnou publ. | 201802438 | Class s.r.o. | 48324949 | Košice | 500.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | zml.o reklamnej spolupráci | 201801353 | RIM Basket o.z. | 42322243 | Košice - Západ | 500.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | zml.p reklame-Mesto Košice deťom | 201801283 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 360.00 | ||||
| Faktúra | 24.04.2018 | zml.pokuta ČH plav.-naruš.objektu | 201800809 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33.00 | ||||
| Faktúra | 04.07.2019 | zml.pokuta ku Zmluve 2018001428 | 201901468 | Mesto Košice_20H | 691135 | 1,000.00 | |||||
| Faktúra | 21.07.2017 | zml.pokuta pre poruš. ČH | 201701590 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33.00 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | zmluva o reklame | 201600851 | Rodičovské združenie pri MŠ Obrancov mieru 20 | 17319617 | Košice | 200.00 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | zmluva o reklamnej spol. | 201802106 | Verejná knižnica Jána Bocatia | 31297838 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2016 | zmršť.presuvka | 201602687 | PIPECO SLOVAKIA s.r.o. | 36005932 | Brezno | 84.00 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | zmršťovací rukáv | 201601923 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 150.99 | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | zmršťovacia koncovka | 201601589 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 373.68 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | značka - klzká podlaha | 201502191 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 129.60 | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | značkovací kužeľ | 201601127 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 396.90 | ||||
| Faktúra | značky-has.prístroj | 201200217 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 79.96 | |||||
| Faktúra | 19.12.2014 | znal.posudky na mot.voz. | 201402765 | Ing. Štefan Dócs | 2147483647 | Košice | 190.00 | ||||
| Faktúra | 26.08.2013 | znal.posúdok-garáž | 201301896 | Ing.Černochová Pavlína | 2147483647 | Košice | 130.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | znalecké posudky | 201201164 | Ing. Štefan Dócs | 2147483647 | Košice | 500.00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2022 | znalecký posudok hala ZŠ L. Novomestského KE | 202201982 | Ing. NEMEŠ Dušan | 17090172 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2014 | zneš.odpadu 12/14 | 201402772 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 36.52 | ||||
| Faktúra | 22.11.2021 | znešk.odpadu | 202102676 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 688.38 | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | znešk.odpadu NO | 202203051 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 728.62 | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | znešk.odpadu NO | 202201338 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 113.88 | |||||
| Faktúra | 08.07.2013 | znešk.odpadu spál. | 201301300 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 91.01 | ||||
| Faktúra | 02.12.2019 | znešk.odpadu-alk.batérie,vyr.el.zar. | 201902661 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 109.04 | |||||
| Faktúra | 06.03.2014 | zneškod.odpadu 2/14 | 201400524 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 282.55 | ||||
| Faktúra | 23.12.2019 | zneškodnenie a likvid. nebez. odpadov | 201902862 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | 3,606.00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2016 | zneškodnenie NO na skládke | 201601810 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 33.47 | ||||
| Faktúra | 12.12.2023 | zneškodnenie odpadov 11/2023 | 202303296 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 271.07 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | zneškodnenie odpadov 6/2023 | 202301792 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 392.26 | |||||
| Faktúra | 13.11.2018 | zneškodnenie odpadu | 201802385 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 139.26 | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | zneškodnenie odpadu | 201702871 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 178.27 | ||||
| Faktúra | 13.01.2020 | zneškodnenie odpadu 12/19 | 201902955 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 54.60 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | zneškodnenie odpadu 3/2024 | 202400925 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 186.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2016 | zneškodnenie odpadu na skládke | 201600251 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 27.17 | ||||
| Faktúra | 17.10.2013 | zobrazovací valec pre Panasonic KX | 201302326 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 146.05 | ||||
| Faktúra | 19.02.2019 | zorad.horákov na plyn.kot. P 4 | 201900495 | WEISHAUPT spol.s.r.o. | 113.55 | ||||||
| Faktúra | 10.11.2014 | zoradenie horáka K1-na P 2 | 201402406 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 248.40 | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | zoradenie horáka K2 Tolstého 32 | 201502543 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 248.40 |