Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.11.2014 | rekondičný pobyt, Bošnovič, Martinka | 201402320 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 415.00 | ||||
| Faktúra | 02.05.2013 | rekondičný pobyt-Smolnický Tibor | 201300786 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 207.50 | ||||
| Faktúra | 07.08.2019 | Rekonšt. a moder. okruhov KVP časť4-Eurofondy | 201901765 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 428,627.77 | |||||
| Faktúra | 18.10.2018 | Rekonšt. KVP-časť 3.-OST2631,2632,2633,2634 | 201880010 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1,970,421.08 | ||||
| Faktúra | 13.10.2023 | rekonšt. prípojky OST 2122 | 202302677 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 359,297.29 | |||||
| Faktúra | 15.11.2018 | Rekonšt.a moderniz. KVP OST 2632,2633,2634-časť 3. | 201880013 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 538,471.24 | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | rekonšt.KVP -Časť 1.-OST2611,2612,2614 | 201880008 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1,200,117.38 | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | Rekonšt.KVP-Časť 2.-OST2623,2624 | 201880009 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 946,217.15 | ||||
| Faktúra | 25.08.2023 | rekonšt.vykur.rozvod. OST802 | 202302216 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | Rekonštr. a mod.KVPSVR2641,2643.2644-Časť 4 | 202080001 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 42,471.90 | |||||
| Faktúra | 20.09.2018 | rekonštr. okruhu 1602 objekt 1101 | 201802015 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 87,170.40 | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | rekonštr. RS dľa zmluvy o dielo | 201702199 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 231,000.00 | ||||
| Faktúra | 01.02.2013 | rekonštrukcia a atomizácia OST 1504 | 201300186 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 25,402.56 | ||||
| Faktúra | 01.02.2013 | rekonštrukcia a atomizácia OST 1602 | 201300185 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 20,917.44 | ||||
| Faktúra | 22.05.2023 | rekonštrukcia a modernizácia OST 1715 | 202301320 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 39,878.40 | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | rekonštrukcia a modernizácia OST 1715 | 202301533 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 571.40 | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | rekonštrukcia časti SVR OST 802 | 202201282 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 11,752.80 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | rekonštrukcia na okruhu OST 802 | 202302335 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2014 | rekonštrukcia OST 1504 | 201401942 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 247.58 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | rekonštrukcia OST1504 | 201401943 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 242.06 | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | rekonštrukcia SVR 1602 | 201702473 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 148,071.77 | ||||
| Faktúra | 25.05.2023 | rekonštrukcia TTZ OST 2231 | 202301345 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 21,721.20 | |||||
| Faktúra | 24.04.2014 | relamné služby Košické Benátky | 201400844 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600.00 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Relax Pass | 201201143 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 15,995.40 | ||||
| Faktúra | 14.02.2013 | Relax Pass lístky/2013 | 201300354 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 15,894.80 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | relax.lístky- plaváreň | 201302116 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | -871.80 | ||||
| Faktúra | 06.08.2013 | relaxpaas plaváreň | 201301717 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | -3,430.13 | ||||
| Faktúra | 22.08.2013 | relaxpass plaváreň | 201301890 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | -2,808.00 | ||||
| Faktúra | relé ist,elektr.istič | 201200481 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 155.86 | |||||
| Faktúra | 10.05.2017 | relé Omron | 201700968 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 8.86 | ||||
| Faktúra | relé, kombin.chránič | 201200404 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 99.68 | |||||
| Faktúra | 18.04.2016 | relé, nástenná zásuvka | 201600775 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61.01 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | remienok na prilbu | 201401274 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 8.58 | ||||
| Faktúra | 29.04.2014 | remienok s ochranou brady | 201400861 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 95.02 | ||||
| Faktúra | 31.12.2014 | remontáž monitorovacieho systému | 201402801 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 261.00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2014 | remontáž systému GPS Citroen Jumper | 201401785 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 52.20 | ||||
| Faktúra | 23.12.2013 | REMP | 201302842 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 102.00 | ||||
| Faktúra | 24.05.2019 | Rems držiak | 201901098 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 17.09.2014 | REMS hlava | 201402032 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 174.00 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | rems nahr. manometer | 201400169 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49.20 | ||||
| Faktúra | 10.03.2014 | Rems nožnice | 201400546 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 264.00 | ||||
| Faktúra | 28.05.2020 | REMS pumpa | 202001033 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 183.60 | |||||
| Faktúra | 17.06.2016 | Rems špirala na šistenie trubiek | 201601166 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 522.00 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | Rems Topné hrdlo , objímka | 201300762 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1,422.00 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | Rems zavit.noze | 201300763 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 891.72 | ||||
| Faktúra | 05.11.2019 | repas alternatora | 201902462 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 183.00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2014 | repre | 201402714 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 37.08 | ||||
| Faktúra | 09.02.2024 | repre | 202400554 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 60.80 | |||||
| Faktúra | 27.09.2016 | repre | 201602231 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 94.85 | ||||
| Faktúra | 08.06.2017 | repre | 201701173 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 30.24 |