Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ Sort descending | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.04.2012 | EKa TK osob.autá KE681CM,KE679CM | 201200682 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 81.70 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | vodné,st. 1-3/2012-OST810 | 201200683 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 1,968.81 | ||||
| Faktúra | 18.04.2012 | sada tesn.+upch. | 201200684 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 3,024.31 | ||||
| Faktúra | 18.04.2012 | okuliare zvár. | 201200685 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 89.24 | ||||
| Faktúra | 18.04.2012 | vízitky-Petrenka,Sabo-vým.list k mer. | 201200686 | Twelve media s. r. o. | 44432291 | Košice | 567.36 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | skrutka, matic, závitová tyč | 201200687 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 150.90 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | odmena za notársky úkon | 201200688 | JUDr. Alena Ondrušeková | 30688736 | Košice | 107.53 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | odvoz stavebného odpadu | 201200689 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 330.80 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | plyn Mäsiarska 26 | 201200690 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 260.41 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | vyúčt. plynu Kupeckého 12 | 201200691 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | -362.56 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | vyúčt. plynu Južná trieda 7 | 201200692 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 1,161.68 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | vyúčt. plynu Masarykova 12 | 201200693 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 3,847.92 | ||||
| Faktúra | 19.04.2012 | vyúčt. plynu Herlianska 79 | 201200694 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 3,687.26 | ||||
| Faktúra | 18.04.2012 | teplo-oprava ceny 1/2012 | 201200695 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -723.07 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | plech pozinkovaný | 201200696 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 748.38 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | čistenie kanalizácie | 201200697 | Tibor ILLÉS | 10686258 | Košice | 78.00 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | vodné a stočné OST 2719 | 201200698 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 717.80 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201200699 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1,178.29 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | regulátor | 201200700 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 358.80 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | rukavice, tričko | 201200701 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 643.00 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | topen.prír.-Vaško k predf.201200583 | 201200702 | MARTINUS.sk s.r.o. | 36440531 | Martin | 50.45 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | lek.prehl. 3/2012 | 201200703 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 413.00 | ||||
| Faktúra | 20.04.2012 | oprava a overenie meračov | 201200704 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1,046.76 | ||||
| Faktúra | 23.04.2012 | horúc.prípojka-KULTURPARK Kukučín. | 201200705 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 61,424.83 | ||||
| Faktúra | 23.04.2012 | kyslík,acetylén | 201200706 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 98.86 | ||||
| Faktúra | 23.04.2012 | PHM 4/2012 | 201200707 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,428.58 | ||||
| Faktúra | 23.04.2012 | spotreba elekt.energie - haly Južné nábr. | 201200708 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 440.51 | ||||
| Faktúra | 23.04.2012 | vodné, stočné haly Južné nábrežie | 201200709 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 535.86 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | trička | 201200710 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 283.84 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | regulačný ventil | 201200711 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 3,343.20 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | oprava plynového haráka | 201200712 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 942.00 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | semínár pohľadávky v praxi | 201200713 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 144.00 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | izoflex-izol.pás,trubica | 201200714 | IZOLA Košice s.r.o. | 36184497 | Košice | 338.47 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | vytýčenie-Jakobyho | 201200715 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 59.45 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | teplo haly r.2010 | 201200716 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | -31.49 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | hovorné 4/2012 | 201200718 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,894.48 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | svietidlo Kanlux | 201200719 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 24.91 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | matica, skrutka | 201200720 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 251.21 | ||||
| Faktúra | 25.04.2012 | prechod varný | 201200721 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 202.64 | ||||
| Faktúra | 26.04.2012 | čistiace prostriedky | 201200722 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 43.61 | ||||
| Faktúra | 26.04.2012 | prístroj na vým. brzd. kvap, | 201200723 | UNIVER Slovakia s.r.o. | 35771879 | Bratislava | 322.20 | ||||
| Faktúra | 26.04.2012 | pneuservisné práce | 201200724 | A STEEL s.r.o. | 36773948 | Košice | 314.88 | ||||
| Faktúra | 26.04.2012 | školenie zváračov | 201200725 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 640.80 | ||||
| Faktúra | 27.04.2012 | elektro-materiál | 201200726 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 262.02 | ||||
| Faktúra | 27.04.2012 | hadica flexi | 201200727 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 84.48 | ||||
| Faktúra | 27.04.2012 | tonery | 201200728 | TROLKA | 37296272 | Košice | 1,184.33 | ||||
| Faktúra | 27.04.2012 | chladnička Zanussi | 201200729 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 218.99 | ||||
| Faktúra | 27.04.2012 | kuchynské zástery, vlajočky papierové | 201200730 | Twelve media s. r. o. | 44432291 | Košice | 338.33 | ||||
| Faktúra | 27.04.2012 | oprava a overenie meračov | 201200731 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 735.82 | ||||
| Faktúra | 27.04.2012 | oprava SVR TÚV (OST 507) | 201200732 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 598.20 |