Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.12.2019 | pás mirelon | 201902805 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 348.12 | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201351 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 348.19 | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201870 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 348.19 | |||||
| Faktúra | 28.11.2012 | izolačný pás | 201202218 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 348.30 | ||||
| Faktúra | 04.04.2022 | materiál | 202200814 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 348.50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2017 | el.energia I.Q 2017-OST 2695 | 201700984 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 348.52 | ||||
| Faktúra | 30.12.2021 | 2.garančná prehliadka KE305MT | 202102962 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 348.65 | |||||
| Faktúra | 16.04.2019 | metla, stierka na podlahu, lopatka ČH | 201900850 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 348.70 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | toner | 202300060 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 348.84 | |||||
| Faktúra | 30.06.2016 | oprava klim.-Dispečing | 201601264 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 348.89 | ||||
| Faktúra | 06.06.2023 | umývanie vozidiel 5/2023 | 202301467 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 349.00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2018 | kanc.potreby dľa obj. | 201801865 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 349.01 | ||||
| Faktúra | 09.11.2016 | nájomné , kyslík plynný | 201602547 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 349.02 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | sadové úpr.-Krosnianska,Buzulická | 201502137 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 349.06 | ||||
| Faktúra | 28.02.2022 | havarijná oprava | 202200548 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 349.12 | |||||
| Faktúra | 13.03.2019 | plyn 2/19-Mäsiarska 26 | 201900625 | innogy Slovensko s.r.o. | 349.18 | ||||||
| Faktúra | 23.08.2018 | serv.prehliadka pokladne MP,ČH | 201801816 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 349.20 | ||||
| Faktúra | 11.10.2022 | ročný prístup-daňové centrum 22/23 | 202270032 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 349.20 | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | ročný prístup-daňové centrum 22/23 | 202202640 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 349.20 | |||||
| Faktúra | 04.11.2019 | izolácia | 201902445 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 349.20 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | meteorologické informácie | 201901556 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | meteorologické informácie 12/19 | 201902970 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 13.05.2019 | meteorologické inf. 4/19 | 201901005 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | meteorologické inf. 5/19 | 201901264 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 11.09.2019 | meteorologické informácie | 201902068 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 12.04.2019 | meteorolologické informácie | 201900831 | Slov.hydrometeorologický ústav | 349.30 | ||||||
| Faktúra | 14.02.2019 | meteorol.inf. 1/19 | 201900463 | Slov.hydrometeorologický ústav | 349.30 | ||||||
| Faktúra | 13.12.2019 | meteorologické informácie | 201902789 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | meteorologické informácie | 201902548 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | meteorologické informácie | 201901789 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | meteor. inf. 9/19 | 201902300 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349.30 | |||||
| Faktúra | 12.03.2019 | meteorol.infor. 2/19 | 201900619 | Slov.hydrometeorologický ústav | 349.30 | ||||||
| Faktúra | 25.04.2019 | refak.el.energie1-3/19 OST 2695 | 201900887 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 349.39 | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | vodné,stočné 5/2022 ČH | 202201394 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 349.46 | |||||
| Faktúra | 02.02.2017 | flexipan,viazací drôt | 201700238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 349.50 | ||||
| Faktúra | kanc.potreby | 201200013 | SOLUS Košice | 36598330 | Košice | 349.61 | |||||
| Faktúra | 25.05.2016 | rúra čierna | 201601010 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 349.64 | ||||
| Faktúra | 13.09.2016 | odstr.hav. OST 552 | 201602090 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 349.70 | ||||
| Faktúra | 12.09.2019 | ventil, vsuvka | 201902086 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349.76 | |||||
| Faktúra | 27.03.2020 | rúška | 202000665 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 349.80 | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | materiál | 202302330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 349.80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2017 | umývanie vozidiel | 201700782 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 349.80 | ||||
| Faktúra | 31.03.2020 | rúška | 202000675 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 349.80 | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | rúra hladká | 201900924 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 349.86 | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | materiál | 202002060 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349.92 | |||||
| Faktúra | 23.09.2020 | guľový kohút | 202002098 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349.92 | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | materiál | 202002053 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349.92 | |||||
| Faktúra | 01.08.2016 | nápoje Mestská plav. | 201601733 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 349.94 | ||||
| Faktúra | 18.11.2021 | spracovanie osobných údajov 10/21 | 202102647 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 201901621 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 |