Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.01.2021 | materiál | 202100168 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 334.08 | |||||
| Faktúra | 30.12.2015 | toner | 201502668 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 334.20 | ||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303375 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 334.44 | |||||
| Faktúra | 04.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501545 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 334.48 | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | liat.svorná spojka | 201702263 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 334.56 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | snímač tlaku | 201301040 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 334.56 | ||||
| Faktúra | 08.08.2013 | meteorologické informácie 7/2013 | 201301755 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 08.04.2013 | meteorolog.inf.3/13 | 201300651 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | meteorol.inf.12/13 | 201302892 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 05.09.2013 | meteorologické informácie | 201301971 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | meteorolog.inf.10/13 | 201302457 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 16.07.2013 | meteorol.inf.6/2013 | 201301405 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 09.05.2013 | meteorologické informácie | 201300836 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | meteorol.inf. 5/13 | 201301070 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 06.02.2013 | meteorolog.inf.-1/2013 | 201300277 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 07.03.2013 | meteorologické informácie | 201300477 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 05.12.2013 | meteorol.inf. 11/2013 | 201302678 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 09.10.2013 | meteorologické informácie | 201302276 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
| Faktúra | 17.10.2022 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202202573 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 334.80 | |||||
| Faktúra | 24.03.2015 | vizitky,výmenný list | 201500646 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 334.80 | ||||
| Faktúra | 02.02.2017 | tlačivo výmenný list A4 | 201700246 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 334.80 | ||||
| Faktúra | 23.04.2024 | toner | 202401183 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 334.88 | |||||
| Faktúra | 31.08.2017 | pivo MP | 201702048 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 335.00 | ||||
| Faktúra | 12.06.2019 | reťaz PVC biela-plav.ČH | 201901267 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 335.04 | |||||
| Faktúra | 20.06.2013 | regulátor teploty priestorový | 201301152 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 335.04 | ||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400943 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 335.18 | |||||
| Faktúra | 14.03.2019 | vrtáky | 201900641 | GoBaKo, s.r.o. | 335.27 | ||||||
| Faktúra | 18.09.2012 | sadové úpravy po prekopávkaxh | 201201741 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 335.30 | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | umývanie vozidiel 12/15 | 201502706 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 335.38 | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | el.energia 1/2018-plav. ČH | 201800428 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 335.48 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601330 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 335.53 | ||||
| Faktúra | 13.05.2020 | prevzatie odpadu 4/2020 | 202000909 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 335.54 | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | materiál | 202001666 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 335.59 | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | el.energia 1/2024 Palackéko 14 | 202400727 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 335.61 | |||||
| Faktúra | 03.03.2017 | vykon.1.záručnej serv.preh.KE869KM | 201700535 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 335.65 | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | sadové úpr.po hav.prek.SVR512,505 | 201502402 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 335.74 | ||||
| Faktúra | 14.03.2014 | klapka,ventil,šúpatko | 201400599 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 335.75 | ||||
| Faktúra | 10.03.2020 | el. enerigia 2/2020 Alejová 2 | 202000596 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 335.76 | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | elektrická energa ČH | 201902777 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 335.95 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102728 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 336.00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2019 | posúd.projekt.dokum.-Modern. SVR -OST 2773 | 201902647 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 336.00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | oprava elektromotora | 202300776 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 336.00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2021 | tech. pomoc, obeh. čerpadlo OST 1713 | 202101981 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336.00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2013 | rezivo-plaváreň | 201302339 | ARET spol.s.r.o. | 36204617 | Jaklovce | 336.00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2012 | havarijné prečistenie neodt. gul. na OST | 201201729 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 336.00 | ||||
| Faktúra | 01.04.2016 | konzultácie Profit | 201600650 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 336.00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2021 | OOPP | 202100986 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 336.00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2017 | tlmič pádu | 201701979 | Meander Pro, s.r.o. | 36576018 | Háj | 336.00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2019 | účasť na konf. EnergyCamp 2019-Minarčík,Hančár | 201901038 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2018 | pamäť RAM | 201802490 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 336.00 |