Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.09.2016 | vrátený mraz,tovar ČH | 201602138 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -179.28 | ||||
| Faktúra | 17.08.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202084 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -176.64 | |||||
| Faktúra | 08.03.2022 | materiál | 202200629 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | -170.40 | |||||
| Faktúra | 17.06.2016 | cenový rozd.z nákupu k DD 201601160 | 201601161 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -168.60 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701917 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2020 | vrátny obal 7ks/sudok, ČH | 202001270 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2015 | súdok - vratný obal plav. | 201501822 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | súdok vratný-plaváreň | 201401417 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701301 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901319 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801808 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 7ks/sudok, MP | 202001869 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 30.08.2013 | súdok vrátny-plaváreň | 201301948 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | súdok vrátny ČH | 201801069 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501732 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701505 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901322 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501648 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 22.09.2014 | súdok vrátny | 201402056 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | súdok vrátny | 201801103 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601693 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501734 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 27.08.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901935 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168.00 | |||||
| Faktúra | 26.08.2013 | pivo bufety | 201301909 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -165.00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2019 | paleta-vratný obal MP | 201901834 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -163.20 | |||||
| Faktúra | 10.07.2017 | paleta-vratný obal ČH | 201701474 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -163.20 | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | vrátne obaly | 201702015 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160.00 | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | vrátené obaly kofola | 201702701 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160.00 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vratné obaly kofola -MP | 201701891 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160.00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | KEG kofola | 201701966 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160.00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2014 | vrátny obal | 201401671 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | -160.00 | ||||
| Faktúra | 06.03.2015 | prepl. plyn 1/15-Kupec.Herl.Zborov. | 201500547 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | -159.31 | ||||
| Faktúra | 10.01.2013 | dobr.plyn-4.-11/12-Južná t.Kup.Herl. | 201202520 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | -159.11 | ||||
| Faktúra | 29.07.2021 | vratný obal MKP | 202101731 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158.40 | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202305 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158.40 | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | vratný obal ČH | 202101419 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158.40 | |||||
| Faktúra | 23.08.2017 | paleta,sudok-vratný obal MP | 201701994 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -158.40 | ||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300068 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158.40 | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MP | 202102191 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158.40 | |||||
| Faktúra | 07.05.2012 | dobropis -tepo hala č.8 Južné nábr. | 201200789 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | -156.90 | ||||
| Faktúra | 19.02.2016 | dobropis bubon železný | 201600443 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | -152.88 | ||||
| Faktúra | 26.06.2014 | nájomné-fľaša oceľová | 201401291 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | -151.03 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar ČH | 201602250 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -149.55 | ||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 5-12/2022 Továrenská | 202203271 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -149.10 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | paleta vrátny obal | 201901612 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -148.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | vratný obal MP | 202101551 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -148.80 | |||||
| Faktúra | 16.09.2014 | vrátený tovar - plaváreň | 201402021 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -148.34 | ||||
| Faktúra | 12.08.2021 | vratný obal MKP | 202101881 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201701991 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
| Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001729 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 |